關(guān)于柳溪鄉(xiāng)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況
和2019年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）
—2019年3月29日在柳溪鄉(xiāng)第四屆人民代表大會第五次會議上
各位代表：
我受柳溪鄉(xiāng)人民政府委托，向大會報告2018年鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年鄉(xiāng)財政預(yù)算（草案）安排情況，提請大會審議。
一、二0一八年財政預(yù)算執(zhí)行情況
二0一八年我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣財政局的精心領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實黨的十九大精神和各項財政法規(guī)政策，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放和共享五大發(fā)展理念，牢牢把握穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，大干快上，積極發(fā)揮財政職能作用，有效地應(yīng)對了宏觀經(jīng)濟環(huán)境下的各種復(fù)雜變化，經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中向好，著力實施積極的財政政策，財政改革發(fā)展有序推進，全鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）、2018年財政收入執(zhí)行情況
2018年，全鄉(xiāng)累計完成財政總收入3507萬元。其中：上劃中央收入完成1157萬元；地方收入完成2350萬元。
分部門看：國稅部門累計完成2312萬元；地稅部門累計完成1195萬元。
（二）、2018年財政支出執(zhí)行情況
一般預(yù)算支出方面：
2018年全年一般預(yù)算支出完成3006.97萬元，同比增加356.97萬元，增加13.47%，其中主要支出項目完成如下：
一般公共服務(wù)支出259.13萬元(其中人大運行經(jīng)費10萬)；
公共安全支出25萬元；
教育支出668.39萬元；
社會保障和就業(yè)支出909.73萬元；
醫(yī)療衛(wèi)生支出392.53萬元；
節(jié)能環(huán)保支出188萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元；
農(nóng)林水事務(wù)支出516.19萬元；
資源勘探信息等支出5萬元；
住房保障支出20萬元；
其他支出3萬元。
（三）、2018年全鄉(xiāng)財政收支平衡執(zhí)行情況：
按照現(xiàn)行財政體制及縣對我鄉(xiāng)年終結(jié)算方法，2018年全鄉(xiāng)地方公共財政預(yù)算收入1993.96萬元，上級補助收入1354.52萬元，上年滾存結(jié)余29.7萬元，全年總收入3378.18萬元。全鄉(xiāng)地方公共財政預(yù)算支出3006.97萬元，上解上級支出364.39萬元，全年總支出3371.36萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余6.82萬元，2018年當年實現(xiàn)了財政平衡，年終略有結(jié)余。
二、二0一八年財政工作回顧
2018年，我鄉(xiāng)經(jīng)濟保持了穩(wěn)定的發(fā)展勢頭，各項發(fā)展指標穩(wěn)定攀升，財政發(fā)展與經(jīng)濟建設(shè)實現(xiàn)了良性互動。全鄉(xiāng)財政緊緊圍繞著鄉(xiāng)黨委、政府及縣財政局的工作部署和鄉(xiāng)人大的決議要求，解放思想、改革創(chuàng)新、著力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促和諧，為促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力保障。
各位代表，2018年全鄉(xiāng)財政工作取得了顯著的成績，這是鄉(xiāng)黨委、政府科學(xué)決策、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鄉(xiāng)人大監(jiān)督指導(dǎo)支持的結(jié)果，是全鄉(xiāng)上下共同努力和社會各界大力支持的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到，當前我鄉(xiāng)財政運行中還存在著一些亟待解決的困難和問題：一是我鄉(xiāng)財政收入總量與其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)比差距還比較明顯，工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模少，產(chǎn)業(yè)支撐不強，受經(jīng)濟下行壓力、“營改增”全面推進等財稅政策調(diào)整影響，財政持續(xù)增收壓力較大；二是受宏觀經(jīng)濟形勢、財政體制調(diào)整等因素影響，財政收入持續(xù)高位增長壓力較大，而重點項目建設(shè)、民生工程等資金需求不斷增加，本級可用財力不多，財政收支平衡壓力加大；三是新《預(yù)算法》出臺以來，對預(yù)算管理的要求更全面、更細化，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行管理、績效評價的要求日益提高，全面構(gòu)建現(xiàn)代財政改革任務(wù)繁重等等。對于這些困難和問題，我們將廣泛聽取各位代表的意見和建議，高度重視、認真研究、盡快破解，我們將采取有效措施努力加以解決。
三、二0一九年財政預(yù)算草案
2019年是中華人民共和國成立70周年，是打好三大攻堅戰(zhàn)、完成“十三五”規(guī)劃目標任務(wù)、決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵一年。編制好2019年預(yù)算、做好各項財政工作，具有十分重要的意義。
（一）2019年財政工作指導(dǎo)思想和預(yù)算編制原則
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持高質(zhì)量發(fā)展的根本方向，繼續(xù)實施積極的財政政策，增強財政政策可持續(xù)性；調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，樹立過緊日子的思想，支持打好三大攻堅戰(zhàn)；全面實施預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益；加強政府性債務(wù)管理，積極防范化解政府隱性債務(wù)風險，為加快我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會和各項事業(yè)發(fā)展提供堅實的財力支撐。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2019年預(yù)算編制堅持以下原則：
一是統(tǒng)籌財力，保障重點。按照“預(yù)算一個盤子、收入一個籠子、支出一個口子”的要求，統(tǒng)籌各項資金來源，集中財力保障“三?！敝С觥?/span>
二是厲行節(jié)約，從嚴控制。嚴格落實中央八項規(guī)定、國務(wù)院約法三章有關(guān)要求，部門公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費繼續(xù)按照零增長原則編制，“三公”經(jīng)費比上年只減不增。牢固樹立過緊日子思想，嚴控一般性支出，嚴格執(zhí)行公務(wù)支出標準，切實降低行政成本，扎實推進厲行節(jié)約、反對浪費的長效機制建設(shè)。
三是依法理財，規(guī)范管理。落實《預(yù)算法》要求，強化預(yù)算約束，嚴控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑，推進建立約束有力的預(yù)算制度。著力增強預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性和精準性，提高年初預(yù)算到位率和執(zhí)行率。
四是突出績效，加強監(jiān)控。按照“花錢必問效、無效必問責”的原則，加快建立全過程預(yù)算績效管理機制，將預(yù)算項目安排與預(yù)算績效評價結(jié)果相結(jié)合，強化績效評價結(jié)果運用，健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配機制，切實提高資金使用效率。
五是盡力而為，量力而行。收入安排實事求是、積極穩(wěn)妥，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)；支出安排結(jié)合基本實情、財力狀況，區(qū)分輕重緩急，不提不切實際的目標，不搞寅吃卯糧的工程。
按照上述指導(dǎo)思想，依據(jù)今年全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，我們編制了2019年鄉(xiāng)財政預(yù)算草案。
（二）2019年財政預(yù)算安排
根據(jù)縣核定的基數(shù)財力、加上中央各項轉(zhuǎn)移支付補助、省級補助及其他各項補助收入，2019年我鄉(xiāng)可用財力預(yù)測是2340萬元。支出預(yù)算安排2337萬元。主要支出項目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出200萬元（其中人大運行經(jīng)費10萬，黨委運行經(jīng)費10萬）；
公共安全支出25萬；
教育支出725萬元；
科學(xué)技術(shù)支出25萬；
文化體育與傳媒支出25萬元；
社會保障和就業(yè)支出560萬元；
醫(yī)療衛(wèi)生支出260萬元；
節(jié)能環(huán)保164萬元;
農(nóng)林水事務(wù)328萬元（其中扶貧支出30萬）；
住房保障支出25萬。
以上支出是本著保工資、保民生、保改革、保平衡的原則安排的，請各位代表審議。
四、切實做好2019年全鄉(xiāng)財政工作
為確保上述預(yù)算任務(wù)完成，2019年，我們要著重力抓好以下幾個方面的工作：
1、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，促進經(jīng)濟快速發(fā)展，進一步鞏固夯實財源基礎(chǔ)。一是以強化稅源控管為核心，加強收入分析與調(diào)度，關(guān)注重大稅收政策出臺對我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展和稅收收入的影響，做好財政收入形勢的分析、研判、和預(yù)測；二是以招商引資、旅游項目為重點目標，貫徹落實積極的財政政策，始終把服務(wù)發(fā)展、服務(wù)民生作為工作主線，促進產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和財政增收。
2、著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平。堅持政府帶頭過“緊日子”，堅持按輕重緩急安排支出。嚴格控制和壓減一般性支出，從嚴安排“三公”經(jīng)費預(yù)算，優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?。通過預(yù)算安排、爭取上級資金、盤活財政存量資金等方式，多渠道籌措資金，防范政府債務(wù)風險；深入推進精準扶貧、精準脫貧，積極支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)；加強污染治理，推進生態(tài)文明建設(shè)；落實好惠農(nóng)富農(nóng)政策，推進農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強重大項目財政可承受能力評估，清理規(guī)范過高承諾、過度保障的支出項目，做到量力而行、精打細算。
3、進一步深化優(yōu)化財政支出管理、加快建立公共財政步伐，堅持以項目導(dǎo)向促發(fā)展，以需求導(dǎo)向惠民生的原則，把財力向扶貧領(lǐng)域、農(nóng)村、基層、社會事業(yè)薄弱環(huán)節(jié)傾斜，全力保障重大重點項目和公共財政政策的資金需求，切實解決關(guān)乎人民群眾切身利益的問題，著力使公共財政對經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)保障作用明顯增強。
4、全面深化預(yù)算管理制度改革，提高精細化管理水平。堅持把改革、創(chuàng)新貫穿于財政管理全過程。做好三年中期財政規(guī)劃滾動編制工作，完善中期財政規(guī)劃管理，加強中期財政規(guī)劃對年度預(yù)算的約束和指引，切實提高年度預(yù)算的前瞻性、有效性和可持續(xù)性。全面實施預(yù)算績效管理，完善預(yù)算績效管理流程，將績效目標設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，對預(yù)算執(zhí)行情況開展績效評價，提高財政資源配置效率和使用效益。進一步落實預(yù)算信息公開主體責任，強化主動公開意識，改進公開方式方法，不斷完善公開內(nèi)容，擴大公開范圍。積極做好政府會計制度新舊銜接的培訓(xùn)指導(dǎo)工作，確保新政府會計制度自2019年元月1日在行政事業(yè)單位全面有效實施。加大財政存量資金盤活力度，集中財力保重點、保民生。加強財政暫存暫付款項管理，及時清理暫付款項目，確保財政暫存暫付款在規(guī)定的預(yù)警線以下。
各位代表，今年的財政工作任務(wù)艱巨，責任重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鄉(xiāng)黨委、政府堅強領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大監(jiān)督支持下，以更加昂揚的斗志、創(chuàng)新的精神、務(wù)實的作風，銳意進取，埋頭苦干，努力開創(chuàng)新時代財政改革發(fā)展新局面！
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