目 錄
第一部分 奉新縣司法局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 奉新縣司法局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 奉新縣司法局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣司法局部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
（二）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作方針、政策和法律、法規(guī)，在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，制定并組織實施全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并監(jiān)督實施。
（三）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)責(zé)任。負責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，并組織實施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣依法治理和法治創(chuàng)建工作。
（四）承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場、辦事處、管委會)依法行政工作。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負責(zé)推進行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
（五）負責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。組織開展法治對外交流與合作，承辦涉港、澳、臺的法律事務(wù)。
（六）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場、辦事處、管委會 )和縣政府各部門規(guī)范性文件備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。
（七）推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督和管理人民調(diào)解、基層司法所工作。指導(dǎo)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。
（八）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員的安置幫教工作。
（九）承擔(dān)全縣司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)及服裝、車輛等物資裝備工作。
（十）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。擬定全縣司法行政系統(tǒng)干部培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。承擔(dān)全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年奉新縣司法局共有預(yù)算單位1個，包括奉新縣司法局本級。
編制人數(shù)小計49人,其中：行政編制人數(shù)38人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)11人。實有人數(shù)小計64人,其中：在職人數(shù)小計41人,行政在職人數(shù)33人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)8人。退休人數(shù)小計22人，遺屬人數(shù)1人。
第二部分 奉新縣司法局2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣司法局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年奉新縣司法局部門收入預(yù)算總額為854.93萬元，較上年預(yù)算安排增加9.81萬元，主要原因是人員增資。其中：財政撥款收入816.93萬元,較上年預(yù)算安排增加26.81萬元，主要原因是人員增資；其他收入38萬元，較上年預(yù)算安排減少17萬元，主要原因是本年度相關(guān)收入減少。
（二）支出預(yù)算情況
2025年奉新縣司法局部門支出預(yù)算總額為854.93萬元，較上年預(yù)算安排增加9.81萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出727.89萬元,較上年預(yù)算安排減少17.63萬元;其中：工資福利支出620.93萬元,商品和服務(wù)支出85.98萬元,對個人和家庭的補助17.98萬元,資本性支出3萬元；項目支出127.04萬元,較上年預(yù)算安排增加27.44萬元;其中：商品和服務(wù)支出127.04萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出715.12萬元,較上年預(yù)算安排增加17.19萬元;社會保障和就業(yè)支出76.40萬元,較上年預(yù)算安排減少2.95萬元;衛(wèi)生健康支出28.93萬元,較上年預(yù)算安排減少2.01萬元;住房保障支出34.48萬元,較上年預(yù)算安排減少2.42萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出620.93萬元,較上年預(yù)算安排減少13.67萬元;商品和服務(wù)支出213.02萬元,較上年預(yù)算安排增加23.29萬元;對個人和家庭的補助17.98 萬元,較上年預(yù)算安排增加2.19萬元；資本性支出3萬元,較上年預(yù)算安排減少2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年奉新縣司法局部門財政撥款支出預(yù)算總額816.93萬元,較上年預(yù)算安排增加26.81萬元;
按支出功能科目劃分：公共安全支出715.12萬元,較上年預(yù)算安排增加72.19萬元;社會保障和就業(yè)支出76.40萬元,較上年預(yù)算安排減少2.95萬元;衛(wèi)生健康支出28.93萬元,較上年預(yù)算安排減少2.01萬元;住房保障支出34.48萬元,較上年預(yù)算安排減少2.42萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出727.89萬元,較上年預(yù)算安排減少17.63萬元;其中：工資福利支出620.93萬元,商品和服務(wù)支出85.98萬元,對個人和家庭的補助17.98萬元,資本性支出3萬元；項目支出127.04萬元,較上年預(yù)算安排增加82.44萬元;其中：商品和服務(wù)支出127.04萬元。
（四）政府性基金情況
2025年奉新縣司法局政府性基金支出0萬元，較上年預(yù)算安排無變化，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年奉新縣司法局國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，較上年預(yù)算安排無變化，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算88.98萬元，比2024年預(yù)算減少6.15萬元，下降6.46%，主要原因是單位內(nèi)部加強財務(wù)管理，通過節(jié)能減排、優(yōu)化采購流程、減少不必要的會議和培訓(xùn)等措施，有效降低了日常運營成本。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年7月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）法律援助項目情況說明
1.法律援助項目。
（1）項目概述：用于法律援助中心組織法律援助的律師，為經(jīng)濟困難或特殊案件的人給予無償提供法律服務(wù)的開支。
（2）立項依據(jù)：歷年預(yù)算安排。
（3）實施主體：奉新縣司法局。
（4）實施方案：負責(zé)辦理《中華人民共和國律師法》、《中華人民共和國法律援助法》所規(guī)定的各種民事、行政、刑事代理事項；擔(dān)當(dāng)常年法律顧問；為當(dāng)事人提供非訴訟代理業(yè)務(wù)；解答法律咨詢；擔(dān)當(dāng)政府法律顧問；為社會受援對象提供無償法律援助。
（5）實施周期：經(jīng)常性項目
（6）年度預(yù)算安排：2025年安排財政撥款12萬元。
（7）績效目標(biāo)和績效指標(biāo)
績效目標(biāo)：通過開展法律援助維護特殊群體合法權(quán)益。
成本指標(biāo)：案件平均指派成本每件不少于900元。
數(shù)量指標(biāo)：受理案件數(shù)不少于400件。
質(zhì)量指標(biāo)：法律援助案件辦結(jié)率不少于90%。
時效指標(biāo)：法律援助受理及時，并獲得受援對象認可。
社會效益指標(biāo)：做好為民辦實事工作，法律援助做到應(yīng)援盡援，切實維護受援對象的合法權(quán)益。
可持續(xù)影響指標(biāo)：持續(xù)增強受援對象在法治領(lǐng)域的獲得感、幸福感、安全感。
滿意度指標(biāo)：受援對象反映滿意度不少于90%。
二、2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年奉新縣司法局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排8.24萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國計劃。
公務(wù)接待費1.31萬元，與上年持平，主要原因是：從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運行維護費6.93萬元，比上年減1.54萬元，主要原因是：預(yù)計減少公務(wù)用車使用。
公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
