目  錄

第一部分  奉新縣司法局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  奉新縣司法局概況

一、部門主要職能

（一）承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治縣中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。

（二）貫徹執行國家司法行政工作方針、政策和法律、法規，在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，制定并組織實施全縣司法行政工作的中長期規劃和年度工作計劃并監督實施。

（三）承擔統籌規劃法治社會建設責任。負責擬定法治宣傳教育規劃，并組織實施。指導、協調和督促全縣依法治理和法治創建工作。

（四）承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督縣政府各部門、鄉鎮(場、辦事處、管委會)依法行政工作。負責綜合協調行政執法，負責推進行政執法體制改革等有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。負責行政復議和應訴案件辦理工作，指導、監督全縣行政復議和行政應訴工作。

（五）負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。組織開展法治對外交流與合作，承辦涉港、澳、臺的法律事務。

（六）承擔鄉鎮(場、辦事處、管委會 )和縣政府各部門規范性文件備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。

（七）推動人民參與和促進法治建設。指導、監督和管理人民調解、基層司法所工作。指導人民陪審員、人民監督員選任管理工作。

（八）指導、監督、管理全縣社區矯正工作和刑滿釋放人員的安置幫教工作。

（九）承擔全縣司法行政系統的計劃財務及服裝、車輛等物資裝備工作。

（十）規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。擬定全縣司法行政系統干部培訓規劃并組織實施。承擔全縣司法行政系統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設工作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣司法局本級。

本部門2022年年末實有人數43人，其中在職人員43人，離休人員0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員18人。

第二部分  2022年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計940.3萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少65萬元，下降100%；本年收入合計940.3萬元，較2021年增加222.81萬元，增長31.05%，主要原因是：正常變動。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入940.3萬元，占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計940.3萬元，其中本年支出合計940.3萬元，較2021年增加157.81萬元，增長20.17%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，辦案經費增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年持平，主要原因是：實行零基預算，無結余結轉下年。

本年支出的具體構成為：基本支出772.37萬元，占82.14%；項目支出167.92萬元，占17.86%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為615.8萬元，決算數為940.3萬元，完成年初預算的152.70%。其中：

（一）公共安全支出年初預算數為513.82萬元，決算數為817.22萬元，完成年初預算的159.05%，主要原因是：工作支出有所增加。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為43.73萬元，決算數為56.91萬元，完成年初預算的130.14%，主要原因是：人員變動。

（三）衛生健康支出年初預算數為25.45萬元，決算數為10.45萬元，完成年初預算的41.06%，主要原因是：人員變動。

（四）住房保障支出年初預算數為32.8萬元，決算數為23.84萬元，完成年初預算的72.68%，主要原因是：人員變動。

（五）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為31.88萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：預算調整經費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出772.37萬元，其中：

（一）工資福利支出580.46萬元，較2021年減少16.15萬元，下降2.71%，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務支出125.93萬元，較2021年減少3.48萬元，下降2.69%，主要原因是：厲行節約。

（三）對個人和家庭補助支出18.87萬元，較2021年增加12.52萬元，增長197.17%，主要原因是：發放退休干部獎金。

（四）資本性支出47.11萬元，較2021年增加45.42萬元，增長2687.57%，主要原因是：因工作需要，購置設備有所增加。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為22.71萬元，決算數為22.71萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加1.42萬元，增長6.67%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年持平，主要原因是因公出國（境）活動預算無經費安排。決算數較全年預算數持平的主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）安排。

（二）公務接待費支出全年預算數為2.02萬元，決算數為2.02萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少8.19萬元，下降80.22%，主要原因是：疫情原因，減少公務接待。決算數較全年預算數減少的主要原因是：疫情原因，厲行節約，減少公務接待。全年國內公務接待21批，累計接待171人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：相關單位人員來學習、調研、檢查安排接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出20.69萬元，其中公務用車購置全年預算數為12.01萬元，決算數為12.01萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加12.01萬元，增長100%，主要原因是報廢陳舊公車，因工作需要重新購置1輛公務用車，全年購置公務用車1輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：厲行節約，嚴格按照要求購置公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數為8.68萬元，決算數為8.68萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少2.4萬元，下降21.66%，主要原因是嚴格按照要求厲行節約，年末公務用車保有3輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：從嚴控制“三公”經費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出173.04萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加41.94萬元，增長31.99%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額45.48萬元，其中：政府采購貨物支出45.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額45.48萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額45.48萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門無其他用車車輛。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金76.6萬元，占項目支出總額的100%。   

組織對“法律援助”、“普法工作經費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出15萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、履職效益等方面，總體情況良好。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出940.3萬元。從評價情況來看，目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、履職效益等方面，總體情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果

反映2022年度部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果擬應用和公開情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）。

（三）部門評價項目績效評價情況

本部門公開“法律援助”、“普法工作經費”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，可結合部門實際情況適當細化）

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

 “三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

公安安全支出（類）司法事務（款）行政運行（項）：指本部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

公共安全支出（類）司法事務（款）一般行政管理事務（項）：反映本部門未單獨設置項級科目的其他項目支出。

公共安全支出（類）司法事務（款）基層司法業務（項）：反映本部門下屬基層司法所業務支出。。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工按基本工資和津貼補貼繳納住房公積金。

第五部分  附  件

奉新縣司法局公開表奉新縣司法局績效自評總報告項目支出績效自評表（法律援助）項目支出績效自評表（普法工作經費）部門評價報告（法律援助）部門評價報告（普法工作經費）