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目 錄
第一部分 奉新縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 奉新縣司法局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 奉新縣司法局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
（二）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作方針、政策和法律、法規(guī)，在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，制定并組織實(shí)施全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并監(jiān)督實(shí)施。
（三）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣依法治理和法治創(chuàng)建工作。
（四）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場、辦事處、管委會)依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
（五）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。組織開展法治對外交流與合作，承辦涉港、澳、臺的法律事務(wù)。
（六）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場、辦事處、管委會 )和縣政府各部門規(guī)范性文件備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。
（七）推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督和管理人民調(diào)解、基層司法所工作。指導(dǎo)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。
（八）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員的安置幫教工作。
（九）承擔(dān)全縣司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)及服裝、車輛等物資裝備工作。
（十）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。擬定全縣司法行政系統(tǒng)干部培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年奉新縣司法局共有預(yù)算單位1個，包括局本級一個預(yù)算單位。編制人數(shù)50人，其中：行政編制37人、全額事業(yè)編制11人，工勤編制2人。實(shí)有人數(shù)小計60人，其中：在職人數(shù)42人，包括行政在職人數(shù)38人、全額補(bǔ)助事業(yè)單位在職人數(shù)3人、工勤在職人數(shù)1人；退休人數(shù)18人。
第二部分奉新縣司法局2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣司法局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年縣司法局收入預(yù)算總額為786.8萬元，較上年預(yù)算安排減少19.88萬元，其中：一般公共預(yù)撥款收入615.8萬元，較上年預(yù)算安排增加20.12萬元；上級補(bǔ)助收入146萬元，與上年持平；其他收入25萬元，較上年預(yù)算安排增加25萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少65萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年縣司法局支出預(yù)算總額786.8萬元，較上年預(yù)算安排減少19.88萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出552.76萬元，較上年預(yù)算安排減少177.68萬元，包括：工資福利支出456.83萬元，商品和服務(wù)支出92.01萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助3.92萬元；項(xiàng)目支出234.04萬元，較上年預(yù)算安排增加157.8萬元,包括：工資福利支出28.4萬元，商品和服務(wù)支出145.64萬元，資本性支出60萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出684.82萬元，較上年預(yù)算安排減少23.86萬元；社會保障和就業(yè)支出43.73萬元，較上年預(yù)算安排增加0.81萬元；衛(wèi)生健康支出25.45萬元，較上年預(yù)算安排增加1.06萬元；住房保障支出32.8萬元，較上年預(yù)算安排增加2.11萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出485.23萬元，較上年預(yù)算安排減少75.28萬元；商品和服務(wù)支出237.65萬元，較上年預(yù)算安排增加6.19萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出3.92萬元，較上年預(yù)算安排減少0.7萬元；資本性支出60萬元,較上年預(yù)算安排增加49.91萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年縣司法局財政撥款支出預(yù)算總額615.8萬元，較上年預(yù)算安排增加20.12萬元。
按支出功能分類劃分：公共安全支出513.82萬元，較上年預(yù)算安排增加16.14萬元，社會保障和就業(yè)支出43.73萬元，較上年預(yù)算安排增加0.81萬元，衛(wèi)生健康支出25.45萬元，較上年預(yù)算安排增加1.06萬元，住房保障支出32.8萬元，較上年預(yù)算安排增加2.11萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出532.76萬元，較上年預(yù)算安排增加9.52萬元，包括：工資福利支出436.83萬元，商品和服務(wù)支出92.01萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助3.92萬元；項(xiàng)目支出83.04萬元，較上年預(yù)算安排增加10.6萬元，其中：工資福利支出28.4萬元，商品和服務(wù)支出54.64萬元。
（四）政府性基金情況
2022年奉新縣司法局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年奉新縣司法局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算92.01萬元，比2021年預(yù)算增加0.26萬元，增長0.28%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額60萬元，其中：
政府采購貨物預(yù)算60萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）一級項(xiàng)目情況說明
1. 法律援助項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：用于法律援助中心組織法律援助的律師，為經(jīng)濟(jì)困難或特殊案件的人給予無償提供法律服務(wù)的開支。
2）立項(xiàng)依據(jù)：《法律援助條例》
3）實(shí)施主體：奉新縣司法局
4）實(shí)施方案：負(fù)責(zé)辦理《中華人民共和國律師法》、《法律援助條例》所規(guī)定的各種民事、行政、刑事代理事項(xiàng)；擔(dān)當(dāng)常年法律顧問；為當(dāng)事人提供非訴訟代理業(yè)務(wù)；解答法律咨詢；擔(dān)當(dāng)政府法律顧問；為社會弱勢群體提供無償法律援助。
5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
6）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款12萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：在2021年辦案數(shù)的基礎(chǔ)上增加。
質(zhì)量指標(biāo)：給困難對象依法及時給予法律援助，無推諉拖延、另行收費(fèi)現(xiàn)象，無因不及時不依法進(jìn)行法律援助造成上訪投訴問責(zé)事件發(fā)生。
時效指標(biāo)：法律援助受理及時，并獲得受援對象認(rèn)可。
成本指標(biāo)：總支出控制在部門預(yù)算支出內(nèi)。
社會效益指標(biāo)：依法依規(guī)提供法律援助，切實(shí)維護(hù)貧困弱勢群眾的合法權(quán)益。
可持續(xù)影響指標(biāo)：持續(xù)增強(qiáng)貧困弱勢群體在法治領(lǐng)域的獲得感、幸福感、安全感。
滿意度指標(biāo)：受援對象反映滿意度。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年縣司法局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排41.29萬元。其中：
因公出國0萬元,與上年持平，主要原因是：無新增出國計劃。
公務(wù)接待費(fèi)10.21萬元，比上年減少2.33萬元，主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.08萬元（從上級轉(zhuǎn)移支付中預(yù)算），比上年減少0.9萬元，主要原因是預(yù)計減少公務(wù)用車使用。
公務(wù)用車購置20萬元（從上級轉(zhuǎn)移支付中預(yù)算），比上年增加20萬元，主要原因是：有購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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