目 錄
第一部分 奉新縣司法局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
?第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣司法局概況
一、部門主要職能
(一)承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治縣中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
（二）貫徹執行國家司法行政工作方針、政策和法律、法規，在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，制定并組織實施全縣司法行政工作的中長期規劃和年度工作計劃并監督實施。
（三）承擔統籌規劃法治社會建設責任。負責擬定法治宣傳教育規劃，并組織實施。指導、協調和督促全縣依法治理和法治創建工作。
（四）承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督縣政府各部門、鄉鎮(場、辦事處、管委會)依法行政工作。負責綜合協調行政執法，負責推進行政執法體制改革等有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。負責行政復議和應訴案件辦理工作，指導、監督全縣行政復議和行政應訴工作。
（五）負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。組織開展法治對外交流與合作，承辦涉港、澳、臺的法律事務。
（六）承擔鄉鎮(場、辦事處、管委會 )和縣政府各部門規范性文件備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。
（七）推動人民參與和促進法治建設。指導、監督和管理人民調解、基層司法所工作。指導人民陪審員、人民監督員選任管理工作。
（八）指導、監督、管理全縣社區矯正工作和刑滿釋放人員的安置幫教工作。
（九）承擔全縣司法行政系統的計劃財務及服裝、車輛等物資裝備工作。
（十）規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。擬定全縣司法行政系統干部培訓規劃并組織實施。承擔全縣司法行政系統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣司法局本級。
本部門2020年年末實有人數60人，其中在職人員43人，離休人員0人，退休人員17人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計947.76萬元，其中年初結轉和結余86.9萬元，較2019年增加65萬元，增長296.80%；本年收入合計860.86萬元，較2019年增加91.66萬元，增長11.92%，主要原因是：正常增長。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入860.86萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計947.76萬元，其中本年支出合計882.76萬元，較2019年增加178.56萬元，增長25.36%，主要原因是：年中追加工作經費；年末結轉和結余65萬元，較2019年減少21.9萬元，下降25.20%，主要原因是：本年支出增加，正常變動。
本年支出的具體構成為：基本支出846.76萬元，占95.92%；項目支出36萬元，占4.08%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為697.54萬元，決算數為882.76萬元，完成年初預算的126.55%。其中：
（一）公共安全支出年初預算數為603.29萬元，決算數為769.89萬元，完成年初預算的127.62%，主要原因是：年中追加經費預算。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為42.45萬元，決算數為59.79萬元，完成年初預算的140.85%，主要原因是：基數調整引起變動。
（三）衛生健康支出年初預算數為21.47萬元，決算數為23.74萬元，完成年初預算的110.57%，主要原因是：基數調整引起變動。
（四）住房保障支出年初預算數為30.33萬元，決算數為29.34萬元，完成年初預算的103.37%，主要原因是：人員調動，正常變動。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出846.76萬元，其中：
（一）工資福利支出574.18萬元，較2019年增加37.99萬元，增長7.09%，主要原因是：工資調標，正常增長。
（二）商品和服務支出226.15萬元，較2019年增加122.01萬元，增長117.16%，主要原因是：改造業務辦公用房。
（三）對個人和家庭補助支出10.8萬元，較2019年減少5.87萬元，下降35.21%，主要原因是：有退休人員死亡，正常變動。
（四）資本性支出35.63萬元，較2019年增加24.44萬元，增長218.41%，主要原因是：工作需要，辦公設備購置增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為29.76萬元，決算數為26.77萬元，完成年初預算的89.95%，決算數較2019年減少4.44萬元，下降14.23%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年持平，主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。決算數較年初預算數持平的主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為16.8萬元，決算數為14.76萬元，完成預算的87.86%，決算數較2019年減少2.99萬元，下降16.85%，主要原因是：疫情原因減少三公支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減三公支出。全年國內公務接待135批，累計接待1268人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出12.01萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，與2019年決算數持平，主要原因是無公務用車購置計劃；全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無公務用車購置。公務用車運行維護費支出年初預算數為12.96萬元，決算數為12.01萬元，完成預算的92.67%，決算數較2019年減少1.45萬元，下降10.77%，主要原因是：嚴格按照要求，厲行節約；年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：從嚴控制“三公”經費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出261.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數增加109.9萬元，增長72.36%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、信息系統運行維護支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額76.64萬元，其中：政府采購貨物支出76.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額76.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額76.64萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位無其他用車車輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金36萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“司法補助專項資金”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出36萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，在目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、履職效益等方面，總體情況良好。
組織對“奉新縣司法局整體支出”1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出882.76萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，在目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、履職效益等方面，總體情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映司法補助專項資金項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，司法補助專項資金項目績效自評得分為93.5分。項目全年預算數為36萬元，執行數為36萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是普法依法治理不斷提升；二是公共法律服務不斷優化；三是特殊人員管理不斷強化。發現的問題及原因：法治宣傳力度仍需加大。下一步改進措施：進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。
詳見《項目支出績效自評表》。
（三）部門評價項目績效評價結果。
《項目支出績效評價報告》詳見附件。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）司法事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
附件：
