目 錄
第一部分 奉新縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣司法局概況
一、部門主要職能
（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
（二）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作方針、政策和法律、法規(guī)，在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，制定并組織實施全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并監(jiān)督實施。
（三）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，并組織實施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣依法治理和法治創(chuàng)建工作。
（四）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場、辦事處、管委會)依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
（五）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。組織開展法治對外交流與合作，承辦涉港、澳、臺的法律事務(wù)。
（六）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場、辦事處、管委會 )和縣政府各部門規(guī)范性文件備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。
（七）推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督和管理人民調(diào)解、基層司法所工作。指導(dǎo)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。
（八）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員的安置幫教工作。
（九）承擔(dān)全縣司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)及服裝、車輛等物資裝備工作。
（十）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。擬定全縣司法行政系統(tǒng)干部培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。承擔(dān)全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣司法局本級。
本部門2019年年末實有人數(shù)59人，其中在職人員42人，退休人員17人。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附表）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計791.1萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.9萬元，較2018年增加16.87萬元，增長335.39%；本年收入合計769.2萬元，較2018年減少10.33萬元，下降1.33%，主要原因是：正常變動。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入769.2萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計791.1萬元，其中本年支出合計704.2萬元，較2018年減少58.46萬元，下降7.67%，主要原因是：項目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86.9萬元，較2018年增加65萬元，增長296.8%，主要原因是：按要求壓縮了公用經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)，當(dāng)年獎金發(fā)放減少，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出668.2萬元，占94.89%；項目支出36萬元，占5.11%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為505.47萬元，決算數(shù)為704.2萬元，完成年初預(yù)算的139.32%。其中：
（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為425.26萬元，決算數(shù)為602.23萬元，完成年初預(yù)算的141.61%，主要原因是：年中追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為39.79萬元，決算數(shù)為53.29萬元，完成年初預(yù)算的133.93%，主要原因是：人員增加，正常變動。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.64萬元，決算數(shù)為20.6萬元，完成年初預(yù)算的116.78%，主要原因是：人員增加，正常變動。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.78萬元，決算數(shù)為28.08萬元，完成年初預(yù)算的123.27%，主要原因是：人員增加，正常變動。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出668.2萬元，其中：
（一）工資福利支出536.19萬元，較2018年減少62.79萬元，下降10.48%，主要原因是：獎金發(fā)放減少。
（二）商品和服務(wù)支出104.14萬元，較2018年減少13.42萬元，下降11.42%，主要原因是：厲行節(jié)約，合理使用公用經(jīng)費(fèi)。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出16.67萬元，較2018年增加16.67萬元，主要原因是：發(fā)放退休人員獎金，支出增加。
（四）資本性支出11.19萬元，較2018年增加11.06萬元，增長8507.69%，主要原因是：購買固定資產(chǎn)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33.88萬元，決算數(shù)為31.21萬元，完成年初預(yù)算的92.12%，決算數(shù)較2018年減少2.67萬元，下降7.88%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，與2018年決算數(shù)持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.48萬元，決算數(shù)為17.75萬元，完成年初預(yù)算的91.12%，決算數(shù)較2018年減少1.73萬元，下降8.88%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.46萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與2018年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.4萬元，決算數(shù)為13.46萬元，完成年初預(yù)算的93.47%，決算數(shù)較2018年減少0.98萬元，下降6.79%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按照要求，厲行節(jié)約。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加31.15萬元，增長37%，主要原因是：一是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，二是信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，三是人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額11.19萬元，其中：政府采購貨物支出11.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.19萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無其他用車車輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目
0個，共涉及資金704.2萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“部門整體支出”、“縣級預(yù)算司法補(bǔ)助專項資金”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出704.2萬元。從評價情況來看，在目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、履職效益等方面，總體情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在縣級部門決算中反映司法補(bǔ)助專項資金項目績效自評結(jié)果。
司法補(bǔ)助專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，司法補(bǔ)助專項資金項目績效自評得分為85.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為36萬元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是普法依法治理不斷提升；二是公共法律服務(wù)不斷優(yōu)化；三是特殊人員管理不斷強(qiáng)化。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：法治宣傳力度仍需加大。下一步改進(jìn)措施進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
詳見《項目支出績效自評表》。
項目支出績效自評表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
實施單位（蓋章）：奉新縣司法局 |
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項目名稱 | 司法補(bǔ)助專項資金 | 主管部門 | |||||||
項目資金 |
| 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 預(yù)算執(zhí)行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 36 | 36 | 36 | 10 | 100 | 10 | |||
其中：當(dāng)年財政撥款 | 36 | 36 | 36 | - | 100 | - | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
| - |
| - | |||||
其他資金 |
| - |
| - | |||||
項目實際支出明細(xì)情況 | 明細(xì)內(nèi)容(至主要末級經(jīng)濟(jì)科目) | 項目實際支出 | |||||||
1.法律援助工作經(jīng)費(fèi) | 12萬元 | ||||||||
2.兩勞回籍工作經(jīng)費(fèi) | 5萬元 | ||||||||
3.普法工作經(jīng)費(fèi) | 3萬元 | ||||||||
4.社區(qū)矯正工作專項經(jīng)費(fèi) | 8萬元 | ||||||||
5.法制奉新建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) | 8萬元 | ||||||||
合計 | 36萬元 | ||||||||
年度總體目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | |||||||
推進(jìn)司法工作的現(xiàn)代化建設(shè)，加強(qiáng)法律宣傳普及力度，完善司法援助體系，深化社區(qū)矯正制度改革，優(yōu)化法律顧問配備等。 | 法律顧問制度不斷深化；普法依法治理不斷提升；法治政府建設(shè)不斷推進(jìn)；特殊人群管理不斷強(qiáng)化。 | ||||||||
績效指標(biāo) | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 預(yù)期目標(biāo)值 | 實際完成值 | 評價得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |
產(chǎn) | 產(chǎn)出數(shù)量 | 實際完成率 | 100%＞結(jié)果≥90%，得15分，90%＞結(jié)果≥80%，得10分；80%＞結(jié)果≥70%，得6分；結(jié)果＜70%得0分。 | 100% | 100% | 15 |
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產(chǎn)出質(zhì)量 | 質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | 95%以上 | 100% | 15 |
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產(chǎn)出時效 | 完成及時率 | 100%＞結(jié)果≥90%，得10分，90%＞結(jié)果≥80%，得7分；80%＞結(jié)果≥70%，得4分；結(jié)果＜70%得0分。 | 一年 | 部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果 | 7 | 項目為延續(xù)性項目，仍在持續(xù)推進(jìn)中 | |||
產(chǎn)出成本 | 成本節(jié)約率 | 90% | 82% | 7 | 應(yīng)嚴(yán)格控制項目支出在預(yù)算范圍內(nèi) | ||||
效 | 經(jīng)濟(jì)效益 |
| 3 | 無 | 無 |
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社會效益 | 普法覆蓋率 | 100%＞結(jié)果≥80%，得6分，80%＞結(jié)果≥70%，得4分；結(jié)果＜70%得0分。 | 6 | 90% | 6 |
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降低刑釋人員重違犯罪 | 6 | 99% | 6 |
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生態(tài)效益 |
| 3 | 無 | 無 |
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可持續(xù)影響 | 提升普法依法治理 | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo)6分，部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果4分，未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差0分。 | 普法依法治理不斷提升 | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 6 |
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強(qiáng)化特殊人群管理 | 特殊人群管理不斷強(qiáng)化 | 達(dá)成預(yù)期指標(biāo) | 6 |
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滿意度指標(biāo) | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | …… | 達(dá)到目標(biāo)值得10分，未達(dá)到目標(biāo)值的每降低1%扣0.5分，扣完為止 | 100% | 95% | 7.5 |
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總分（含預(yù)算執(zhí)行率10分） | 100 | 85.5 |
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注：1.產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)及滿意度三級指標(biāo)：由項目單位根據(jù)項目情況科學(xué)、合理設(shè)定，表格行數(shù)可自行增減或續(xù)頁；已納入2019年度績效目標(biāo)管理的項目，請參照當(dāng)年績效目標(biāo)設(shè)定；二級指標(biāo)和三級指標(biāo)的分值由自評單位自行合理分配，但總分不得超出一級指標(biāo)分值； | |||||||||
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值劃分合理分值區(qū)間。 | |||||||||
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用實際完成值/預(yù)期目標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用預(yù)期目標(biāo)值/實際完成值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。 | |||||||||
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補(bǔ)貼。
附件：
