目 錄
第一部分 奉新縣司法局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣司法局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 奉新縣司法局2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣司法局2020年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣司法局概況
一、部門主要職責
（一）承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。
（二）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作方針、政策和法律、法規(guī)，在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，制定并組織實施全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并監(jiān)督實施。
（三）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，并組織實施。指導、協(xié)調(diào)和督促全縣依法治理和法治創(chuàng)建工作。
（四）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場、辦事處、管委會)依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負責推進行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責行政復議和應訴案件辦理工作，指導、監(jiān)督全縣行政復議和行政應訴工作。
（五）負責擬訂公共法律服務體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。組織開展法治對外交流與合作，承辦涉港、澳、臺的法律事務。
（六）承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場、辦事處、管委會 )和縣政府各部門規(guī)范性文件備案、審查以及清理、廢止、修訂工作。
（七）推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導、監(jiān)督和管理人民調(diào)解、基層司法所工作。指導人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。
（八）指導、監(jiān)督、管理全縣社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員的安置幫教工作。
（九）承擔全縣司法行政系統(tǒng)的計劃財務及服裝、車輛等物資裝備工作。
（十）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。擬定全縣司法行政系統(tǒng)干部培訓規(guī)劃并組織實施。承擔全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想作風、工作作風建設(shè)工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
2020年縣司法局共有預算單位1個，包括局本級一個預算單位。編制人數(shù)44人，其中：行政編制37人、全額事業(yè)編制5人，工勤編制2人。實有人數(shù)59人，其中：在職人數(shù)42人，包括行政編制37人、全額事業(yè)人員4人、工勤人員1人；退休人員17人。
第二部分 奉新縣司法局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年縣司法局收入預算總額為697.54萬元，較上年預算安排增加192.07萬元，其中：一般公共預撥款收入551.54萬元，較上年預算安排增加101.87萬元；上級補助收入86萬元，較上年預算安排增加44萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)60萬元，較上年預算安排增加46.2萬元。
（二）支出預算情況
2020年縣司法局支出預算總額697.54萬元，較上年預算安排增加192.07萬元，其中：
按資金性質(zhì)劃分：一般公共預算支出697.54萬元，較上年預算安排增加192.07萬元；政府性基金預算支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出655.1萬元，較上年預算安排增加192.07萬元，包括：工資福利支出499.63萬元，商品和服務支出133.88萬元，對個人和家庭的補助3.59萬元,其他資本性支出18萬元；項目支出42.44萬元，與上年預算安排持平,其中：工資福利支出42.44萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出603.29萬元，較上年預算安排增加178.03萬元；社會保障和就業(yè)支出42.45萬元，較上年預算安排增加2.66萬元；衛(wèi)生健康支出21.47萬元，較上年預算安排增加3.83萬元；住房保障支出30.33萬元，較上年預算安排增加7.55萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出542.07萬元，較上年預算安排增加203.7萬元；商品和服務支出133.88萬元，較上年預算安排減少10.84萬元；對個人和家庭補助支出3.59萬元，較上年預算安排增加1.21萬元；資本性支出18萬元,較上年預算安排減少2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年縣司法局財政撥款支出預算551.54萬元，較上年預算安排增加101.87萬元。
按支出功能分類劃分：公共安全支出457.29萬元，較上年預算安排增加87.83萬元，社會保障和就業(yè)支出42.45萬元，較上年預算安排增加2.66萬元，衛(wèi)生健康支出21.47萬元，較上年預算安排增加3.83萬元，住房保障支出30.33萬元，較上年預算安排增加7.55萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出509.1萬元，較上年預算安排增加101.87萬元，包括：工資福利支出439.63萬元，商品和服務支出65.88萬元，對個人和家庭的補助3.59萬元；項目支出42.44萬元，與上年預算安排持平，其中：工資福利支出42.44萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年部門機關(guān)運行費預算65.88萬元，比2019年預算減少18.3萬元，下降21.74%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年部門政府采購總額為18萬元，其中：政府采購貨物預算18萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，本部門共有車輛3輛，其中一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺，套）。
（八）一級項目績效目標設(shè)置情況
2020年實行績效目標管理的一級項目6個，涉及資金42.44萬元。其中：二級項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。
（九）一級項目情況說明
一級項目：法律援助
1）項目概述：是指由政府設(shè)立的法律援助機構(gòu)組織法律援助的律師，為經(jīng)濟困難或特殊案件的人給予無償提供法律服務的一項法律保障制度。
2）立項依據(jù)：歷年預算安排。
3）實施主體：奉新縣司法局
4）實施方案：負責辦理《中華人民共和國律師法》、《法律援助條例》所規(guī)定的各種民事、行政、刑事代理事項；擔當常年法律顧問；為當事人提供非訴訟代理業(yè)務；解答法律咨詢；擔當政府法律顧問；為社會弱勢群體提供無償法律援助。
5）實施周期：經(jīng)常性項目
6）年度預算安排：2020年安排財政撥款12萬元
7）績效目標和指標
數(shù)量指標：在2019年辦案數(shù)的基礎(chǔ)上增加。
質(zhì)量指標：給困難對象依法及時給予法律援助，無推諉拖延另行收費現(xiàn)象，無因不及時不依法進行法律援助造成上訪投訴問責事件發(fā)生。
時效指標：法律援助受理及時，并獲得受援對象認可。
成本指標：總支出控制在部門預算支出內(nèi)。
社會效益指標：依法依規(guī)提供法律援助，切實維護貧困弱勢群眾的合法權(quán)益。
可持續(xù)影響指標：持續(xù)增強貧困弱勢群體在法治領(lǐng)域的獲得感、幸福感、安全感。
滿意度指標：受援對象反映滿意度。
二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年奉新縣司法局“三公”經(jīng)費一般公共預算安排29.76萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國費用產(chǎn)生。
公務接待費16.8萬元，比上年減少2.68萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行維護費12.96萬元，比上年減少1.44萬元，主要原因是實行公車改革后，公務用車運行經(jīng)費有所下降。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是無購車計劃。
第三部分 奉新縣司法局2020年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
九《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
