?目 錄
第一部分 奉新縣司法局概況
一、 部門(mén)主要職責(zé)
二、 部門(mén)基本情況
第二部分 奉新縣司法局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、 2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 奉新縣司法局2019年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
奉新縣司法局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 奉新縣司法局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
縣司法局是行政司法部門(mén)。主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)；參與地方性有關(guān)規(guī)章的草擬工作；研究起草全縣司法行政工作的地方規(guī)范性文件；制訂全縣司法行政工作的政策；在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，制訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、擬定全縣普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)、管委會(huì)、辦事處）和縣直各單位的普法教育、依法治理和對(duì)外法治宣傳等工作。
3、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣律師、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣的法律援助工作。
5、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。
6、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)社區(qū)矯正和全縣刑釋人員的幫教安置工作。
7、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作；依法管理仲裁登記工作。
8、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)警車管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。
9、主管全縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。
10、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
2019年縣司法局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)46人，其中：行政編制41人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制5人。實(shí)有人數(shù)49人，其中：在職人數(shù)34人，包括行政編制31人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制人員3人，退休人員17人。
第二部分 奉新縣司法局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2019年縣司法局收入預(yù)算總額為505.47萬(wàn)元，較上年減少2.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)撥款收入449.67萬(wàn)元，較上年減少6.31萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入42萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)13.8萬(wàn)元，較上年增加8.77萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2019年縣司法局支出預(yù)算總額505.47萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出463.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.54萬(wàn)元，包括：工資福利支出334.47萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出106.18萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.38萬(wàn)元,其他資本性支出20萬(wàn)元；項(xiàng)目支出42.44萬(wàn)元，與上年預(yù)算安排持平,其中：商品服務(wù)支出42.44萬(wàn)。
按支出功能科目劃分：公共安全支出425.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.19萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.28萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出17.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.62萬(wàn)元；住房保障支出22.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.83萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出334.47萬(wàn)元，較上年增加10.09萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出106.18萬(wàn)元，較上年增加19.33萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.38萬(wàn)元，較上年增加0.07萬(wàn)元；其他資本性支出20萬(wàn)元,較上年增加20萬(wàn)元；項(xiàng)目支出42.44萬(wàn)元，與上年預(yù)算安排持平。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年縣司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算449.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.31萬(wàn)元。
按支出功能分類劃分：公共安全支出369.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.42萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.28萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出17.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.62萬(wàn)元；住房保障支出22.78萬(wàn)，較上年預(yù)算安排減少5.83萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出407.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少48.75萬(wàn)元，包括：工資福利支出320.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出84.18萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.38萬(wàn)元；項(xiàng)目支出42.44萬(wàn)元，與上年預(yù)算安排持平，其中：商品和服務(wù)支出42.44萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算84.18萬(wàn)元，較上年減少4.36萬(wàn)元，下降5%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2019年部門(mén)政府采購(gòu)總額20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底，本部門(mén)共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0（臺(tái)，套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0（臺(tái)，套）。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
納入2019年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)考核的項(xiàng)目支出有6個(gè)。
1.法律援助
2.兩勞回籍
3.普法工作
4.社區(qū)矯正工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
5.法治奉新建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)
6.醫(yī)療糾紛人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)（非稅）
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年縣司法局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排33.88萬(wàn)元。較上年減少0.92萬(wàn)元，其中:
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)19.48萬(wàn)元，比上年減少0.52萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.4萬(wàn)元，比上年增減少0.4萬(wàn)元，主要原因是實(shí)行公車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所下降。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
第三部分 奉新縣司法局2019年部門(mén)預(yù)算表
八張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指各級(jí)司法機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指各級(jí)司法機(jī)關(guān)用于辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置，基建項(xiàng)目等的項(xiàng)目支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單機(jī)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項(xiàng)：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
