目 錄
第一部分 奉新縣司法局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣司法局2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
二、2018年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣司法局2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣司法局概況
一、部門主要職責
縣司法局是行政司法部門。主要職責是：
1、貫徹執行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規；參與地方性有關規章的草擬工作；研究起草全縣司法行政工作的地方規范性文件；制訂全縣司法行政工作的政策；在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內，制訂發展規劃并組織實施。
2、擬定全縣普及法律常識規劃并組織實施；指導各鄉鎮（場、管委會、辦事處）和縣直各單位的普法教育、依法治理和對外法治宣傳等工作。
3、管理、監督和指導全縣律師、公證工作并承擔相應責任。
4、管理、監督和指導全縣的法律援助工作。
5、管理、監督和指導基層司法所建設和人民調解、基層法律服務工作。
6、管理、監督和指導社區矯正和全縣刑釋人員的幫教安置工作。
7、管理、監督和指導全縣司法鑒定人和司法鑒定機構的登記管理工作；依法管理仲裁登記工作。
8、管理、監督和指導全縣司法行政系統警車管理工作；指導、監督全縣司法行政系統計劃財務工作。
9、主管全縣司法行政系統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設。
10、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
2018年縣司示局共有預算單位1個。編制人數46人，其中：行政編制41人、全額補助事業編制5人。實有人數55人，其中：在職人數38人，包括行政編制34人、全額補助事業編制人員4人，退休人員17人。
第二部分 奉新縣司示局2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2018年縣司法局收入預算總額為508.01萬元，較上年增加39.3萬元，其中：財政撥款收入455.98萬元，較上年減少12.73萬元，占收入預算總額的89.76%；上級補助收入47萬元，較上年增加47萬元，占收入預算總額的9.25%；上年結余5.03萬元，較上年增加5.03萬元，占收入預算總額的0.99%。
（二）支出預算情況
2018年縣司法局支出預算總額508.01萬元，較上年增加39.3萬元,其中：
按支出項目類別劃分：基本支出465.57萬元，較上年減少3.14萬元，占支出預算總額的91.65%，包括公共安全支出372.63萬元，社會保障和就業支出46.07萬元，醫療衛生與計劃生育支出18.26萬元，住房保障支出28.61萬元；項目支出42.44萬元，較上年增加42.44萬元，占支出預算總額的8.35%。
按支出功能科目劃分：公共安全支出415.07萬元，較上年增加44.87萬元，占支出預算總額的81.7%；社會保障和就業支出46.07萬元，較上年減少5.32萬元，占支出預算總額的9.1%；醫療衛生與計劃生育支出18.26萬元，較上年增加1.87萬元，，占支出預算總額的3.6%；住房保障支出28.61萬，較上年減少2.12萬元，占支出預算總額的5.6%。
基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出324.38萬元，較上年增加5.81萬元，占基本支出預算總額的78.44%；商品和服務支出86.85萬元，較上年增加5.23萬元，占基本支出預算總額的21%；對個人和家庭補助支出2.31萬元，較上年減少30.54萬元，占基本支出預算總額的0.56%。
（三）財政撥款支出情況
2018年縣司法局財政撥款支出預算455.98萬元，較上年減少12.73萬元，占收入預算總額的89.76%。財政撥款支出的安排情況是：公共安全支出363.04萬元，較上年增加減少7.16萬元，占財政撥款支出的79.6%；社會保障和就業支出46.07萬元，較上年減少5.32萬元，占財政撥款支出額的10.1%；醫療衛生與計劃生育支出18.26萬元，較上年增加1.87萬元，占財政撥款支出的4%；住房保障支出28.61萬，較上年減少2.12萬元，占財政撥款支出的6.3%。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2018年機關運行經費財政撥款預算86.85萬元，較上年增加28.5萬元，其中：辦公費2.5萬元、交通費22.5萬元、差旅費3.07萬元、培訓費5.37萬元、公務用車運行維護費14.8萬元、工會經費3.4萬元。
（六）政府采購情況
2018年預算安排政府采購總額為12萬元，其中，采購貨物預算12萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2017年，本部門共有車輛3輛，其中一般執法執勤用車3輛。
（八）績效目標設置情況
2018年績效目標考核的項目支出為零。
二、2018年 “三公”經費預算情況說明
2018年縣司法局“三公”經費年初預算安排34萬元，較上年增加減少1.2萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元。
公務接待費20萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車購置及運行維護費14.8萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是實行公車改革后，公務用車運行經費有所下降。
第三部分 奉新縣司法局2018年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：指各級司法機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）：指各級司法機關用于辦公設備購置、專用設備購置，基建項目等的項目支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單機實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
