目　  錄

第一部分 司法局概況

一、部門主要職能

　  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 司法局2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　  五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　  六、政府采購支出情況說明

　  七、國有資產(chǎn)占用情況說明

　  八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分 司法局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　  三、支出決算表

　  四、支出決算明細(xì)表

　  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　  六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

　  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　  八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

　  九、“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 司法局概況

一、司法局主要職能

1．貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)；參與地方性有關(guān)規(guī)章的草擬工作；研究起草全縣司法行政工作的地方規(guī)范性文件；制訂全縣司法行政工作的政策；在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，制訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2．?dāng)M訂全縣普及法律常識規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場、管委會、辦事處）和縣直各單位的普法教育、依法治理和對外法治宣傳等工作。

3.管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣律師、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4.管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣的法律援助工作。

5.管理、監(jiān)督和指導(dǎo)基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。

6.管理、監(jiān)督和指導(dǎo)社區(qū)矯正和全縣刑釋解教人員的幫教安置工作。

7.管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣司法鑒定人和司法鑒定機構(gòu)的登記管理工作；依法管理仲裁登記工作。

8.管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)警車管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)工作。

9.主管全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。

10.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、司法局決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

第二部分 司法局2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計663.07萬元，本年收入合計663.07萬元，較上年增長30.85%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入663.07萬元，占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計663.07萬元，其中本年支出合計　 663.07萬元，較上年增長30.85 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出663.07萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為663.07萬元，決算數(shù)為663.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。

按功能分類科目分：公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為572.06萬元，決算數(shù)為572.06萬元，完成年初預(yù)算的100%；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為63.3萬元，決算數(shù)為63.3萬元，完成年初預(yù)算的100%；醫(yī)療與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為7.37萬元，決算數(shù)為7.37萬元，完成年初預(yù)算的100%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.84萬元，決算數(shù)為19.84萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出297.39萬元，較上年增長26.3%；商品和服務(wù)支出224萬元，較上年增長25.6 %；對個人和家庭補助支出90.51萬元，較上年增長14.3%。

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2015年度機關(guān)運行經(jīng)費224萬元，較上年增長25.6%。其中：辦公費33.99萬元，印刷費22.85萬元，水費2.8萬元，電費6.46萬元，郵電費8.34萬元，差旅費16.73萬元，維修（護(hù)）費7.81萬元，會議費9.8萬元，培訓(xùn)費11.27萬元。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為38.65萬元，決算數(shù)為38.32萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)較上年下降27.2%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為20.8萬元，決算數(shù)為 20.7萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)較上年下降0.6%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出17.85萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為17.85萬元，決算數(shù)17.62萬元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)較上年下降1.39%。

六、政府采購支出情況說明

本部門2015年度政府采購支出總額10.8335萬元，其中：政府采購貨物支出10.8335萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.429萬元，占政府采購支出總額的59.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.4045萬元，占政府采購支出總額的40.7%。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務(wù)管理，建立節(jié)約型機關(guān)，2015年我局在強化業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性的進(jìn)行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。如：本年制定了《政法轉(zhuǎn)移支付專項資金管理辦法》、《人秘股電腦、復(fù)印機、打印機管理規(guī)定》。

2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關(guān)文化。根據(jù)中央精神，我局采取集中學(xué)習(xí)和個人自學(xué)、專家輔導(dǎo)與領(lǐng)導(dǎo)授課相結(jié)合的學(xué)習(xí)方式，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了黨章、黨的十八大、十八屆三中全會精神、習(xí)近平總書記系列重要講話精神。嚴(yán)格考勤制度，確保了“人員、時間、內(nèi)容和效果”四落實。規(guī)范了學(xué)習(xí)內(nèi)容，統(tǒng)一印發(fā)了學(xué)習(xí)資料、制定了《公務(wù)接待暫行規(guī)定》、《辦公樓管理規(guī)定》，將厲行節(jié)約反對浪費教育作為機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大強化了機關(guān)厲行節(jié)約管理意識。

3、建立了經(jīng)費支出定期匯報和公示制度，經(jīng)費支出的公開透明性得到提高。除按照財政要求對部門預(yù)算、決算、“三公”經(jīng)費進(jìn)行例行公事外，根據(jù)經(jīng)費支出情況，定期進(jìn)行經(jīng)費支出財務(wù)統(tǒng)計和分析，并及時向分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報，對經(jīng)費支出的管理狀況提出建設(shè)性的意見，使各項經(jīng)費管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。

4、嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

5、加強了會計核算工作。根據(jù)新印發(fā)的《行政單位會計制度》，進(jìn)行了全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，按照新制度的要求，對相關(guān)科目的設(shè)置進(jìn)行了補充和調(diào)整，提高了財務(wù)核算質(zhì)量。

第三部分 司法局2015年部門決算表

（詳見附表）