奉新縣社會福利院2024年度單位決算
目 錄
第一部分 奉新縣社會福利院概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣社會福利院概況
一、單位主要職責
（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，促進我縣社會福利事業(yè)發(fā)展。
（二）收住本縣籍父母雙亡，無依無靠，無勞動能力，無生活來源的孤兒及城鎮(zhèn)特困人員。
（三）負責收住孤兒以及城鎮(zhèn)特困人員的生活，就醫(yī)和義務(wù)教育等事宜。
（四）對入院孤兒履行管護、教育責任，促使其健康成長。
（五）接收縣民政局批準入院的孤兒，并辦理相關(guān)手續(xù)。
（六）辦理18周歲以上，或因其他原因離院孤兒的離院手續(xù)。
（七）宣傳對孤殘兒童的保護，照顧政策和在孤殘兒童工作方面的先進典型，提高全社會對孤殘兒童的關(guān)愛意識。
（八）接收、管理社會各界對福利院的捐助。
（九）完成縣民政局交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室、財務(wù)室。
本單位年末編制內(nèi)實有人員3人，其他人員0人。離退休人員1人，其中：單位發(fā)放離退休費的人員0人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員1人。
第二部分 2024年度單位決算表
奉新縣社會福利院2024年度單位決算表共10張表，詳見附件1。
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計192.94萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計192.94萬元，比上年增加56.63萬元，增長41.55%，主要原因：2024年收到上級及縣本級彩票公益金。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入45.38萬元，占23.52%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入147.56萬元，占76.48%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計192.94萬元，其中本年支出合計123.86萬元，比上年減少12.44萬元，下降9.13%，主要原因：2024年項目支出減少；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.08萬元，比上年增加69.08萬元，主要原因：2024年收到上級及縣本級彩票公益金。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出32.69萬元，占26.39%；項目支出91.17萬元，占73.61%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)44.91萬元，決算數(shù)45.38萬元，完成年初預(yù)算的101.04%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)41.62萬元，決算數(shù)42.09萬元，完成年初預(yù)算的101.12%。預(yù)決算差異主要原因：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費基數(shù)的調(diào)整。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)1.51萬元，決算數(shù)1.51萬元，完成年初預(yù)算的99.97%。預(yù)決算差異主要原因：基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。
（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)1.78萬元，決算數(shù)1.78萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出32.69萬元，其中：
（一）工資福利支出29.20萬元，比上年增加3.84萬元，增長15.15%，主要原因：在職人員工資調(diào)增，社保、住房公積金等經(jīng)費增加，人員經(jīng)費增加。
（二）商品和服務(wù)支出2.73萬元，比上年增加0.37萬元，增長15.78%，主要原因：水電、維修等支出增加，保障單位正常運行。
（三）對個人和家庭補助支出0.76萬元，比上年增加0.04萬元，增長5.54%，主要原因：提高了集中供養(yǎng)孤兒生活費及護理費標準。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)0.59萬元，決算數(shù)0.5864萬元，完成全年預(yù)算的99.39%；決算數(shù)比上年減少0.07萬元，下降11.27%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未發(fā)生該項支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：未發(fā)生該項支出。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)0.59萬元，決算數(shù)0.5864萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未發(fā)生該項支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項支出。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)0.59萬元，決算數(shù)0.5864萬元，完成全年預(yù)算的99.39%，主要原因：實際支出嚴格按照預(yù)算管控。決算數(shù)比上年減少0.07萬元，下降11.27%，主要原因：公務(wù)用車運行維護費減少。年末使用財政撥款負擔費用的公務(wù)用車保有量1輛。
（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未發(fā)生該項支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次，主要是：未發(fā)生該項支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于救濟保障。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金91.17萬元，占項目支出總額的100%。其中，3個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目評價結(jié)果為“良”，0個項目評價結(jié)果為“中”，0個項目評價結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位項目支出績效自評結(jié)果詳見附件2
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政單位取得的財政撥款。
上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
社會福利事業(yè)單位支出：反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的養(yǎng)老保險費支出。
事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
