目  錄

第一部分  奉新縣社會(huì)福利院概況

 一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  奉新縣社會(huì)福利院2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  奉新縣社會(huì)福利院2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

第一部分  奉新縣社會(huì)福利院概況

一、單位主要職責(zé)

奉新縣社會(huì)福利院主管城鎮(zhèn)居民孤寡老人贍養(yǎng)和社會(huì)棄嬰收養(yǎng)工作，隸屬奉新縣民政局。

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策，促進(jìn)我縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展。

（2）收住本縣籍父母雙亡，無(wú)依無(wú)靠，無(wú)勞動(dòng)能力，無(wú)生活來(lái)源的孤兒及城鎮(zhèn)三無(wú)人員。

（3）負(fù)責(zé)收住孤兒以及三無(wú)人員的生活，就醫(yī)和義務(wù)教育等事宜。

（4）對(duì)入院孤兒履行管護(hù)、教育責(zé)任，促使其健康成長(zhǎng)。

（5）接收縣民政局批準(zhǔn)入院的孤兒，并辦理相關(guān)手續(xù)。

（6）辦理18周歲以上，或因其他原因離院孤兒的離院手續(xù)。 

（7）宣傳對(duì)孤殘兒童的保護(hù)，照顧政策和在孤殘兒童工作方面的先進(jìn)典型，提高全社會(huì)對(duì)孤殘兒童的關(guān)愛意識(shí)。

（8）接收、管理社會(huì)各界對(duì)福利院的捐助。

（9）完成縣民政局交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年奉新縣社會(huì)福利院內(nèi)設(shè)股室1個(gè)，為財(cái)務(wù)室。

編制人數(shù)小計(jì)4人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)4人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)4人，其中：在職人數(shù)小計(jì)3人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)3人。退休人數(shù)小計(jì)1人。

第二部分 奉新縣社會(huì)福利院2025年單位

預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣社會(huì)福利院2025年單位預(yù)算

情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年奉新縣社會(huì)福利院收入預(yù)算總額為103.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少19.05萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入33.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.05萬(wàn)元，主要原因是集中托養(yǎng)孤兒基本生活費(fèi)和護(hù)理費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算未列入對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；其他收入70萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元，主要原因是福利彩票公益金收入安排減少。

（二）支出預(yù)算情況

2025年奉新縣社會(huì)福利院支出預(yù)算總額為103.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少19.05萬(wàn)元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出33.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.05萬(wàn)元；其中：工資福利支出30.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.74萬(wàn)元；項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元；其中：商品和服務(wù)支出29.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36萬(wàn)元，資本性支出4.1萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出100.52萬(wàn)元，較減少19.09萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.02萬(wàn)元；住房保障支出1.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.02萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出30.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.47萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出32.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加29.91萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加24.47萬(wàn)元；資本性支出4.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少75.9萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年奉新縣社會(huì)福利院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額33.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.05萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分： 社會(huì)保障和就業(yè)支出30.52萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.53萬(wàn)元，住房保障支出1.8萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出33.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.05萬(wàn)元；其中：工資福利支出30.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.74萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2025年奉新縣社會(huì)福利院政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元，本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年奉新縣社會(huì)福利院國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年7月31日，單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。                   。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

  本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年奉新縣社會(huì)福利院為“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.3萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行0.3萬(wàn)元，比上年減0.29萬(wàn)元，主要原因是：公車使用次數(shù)減少。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映民政部門接待來(lái)訪、法治建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）：反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。       

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。