目  錄

第一部分  奉新縣民政局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  奉新縣民政局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  奉新縣民政局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣民政局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

奉新縣民政局主管民政工作，隸屬奉新縣人民政府。

（1）研究提出民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究擬定民政、工作政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)民政工作的改革與發(fā)展。

（2）負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)的登記管理和年度檢查；負(fù)責(zé)對(duì)市民政局委托管理的社團(tuán)及分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理；查處社團(tuán)的違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義活動(dòng)的非法組織。

（3）負(fù)責(zé)本級(jí)民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查；負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)民政部門(mén)委托管理的民辦非企業(yè)單位的監(jiān)督管理；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。

（4）組織實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、慈善救助、臨時(shí)生活困難救助制度；指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)、六十年代精簡(jiǎn)退職職工救濟(jì)和敬老院的建設(shè)與管理工作；監(jiān)督社會(huì)救助資金的管理使用；負(fù)責(zé)社會(huì)救助申請(qǐng)家庭經(jīng)濟(jì)狀況核定的管理工作。

（5）研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)的意見(jiàn)和建議；指導(dǎo)村務(wù)公開(kāi)和村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)管理工作，推動(dòng)社區(qū)的建設(shè)和發(fā)展；指導(dǎo)基層政權(quán)、基層群眾性自治組織和社區(qū)組織干部的培訓(xùn)及先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比表彰工作。

（6）負(fù)責(zé)婚姻登記管理工作，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。

（7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)殯葬行業(yè)的管理工作，推行殯葬改革，倡導(dǎo)文明喪葬習(xí)俗。

（8）指導(dǎo)國(guó)內(nèi)及涉外收養(yǎng)兒童在我縣的登記和管理工作。

（9）指導(dǎo)老年人、福利企業(yè)殘疾人、孤兒、五保戶(hù)等特殊困難群體權(quán)益的保護(hù)工作，擬定社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和各類(lèi)福利設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；研究提出社會(huì)福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持保護(hù)政策；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)；指導(dǎo)和推進(jìn)社會(huì)福利社會(huì)化；負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行和管理工作。

（10）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣流浪乞討人員救助管理工作。

（11）負(fù)責(zé)村以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷(xiāo)、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的維護(hù)和管理工作；承辦行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議的調(diào)處，提出仲裁建議。

（12）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱(chēng)、重要的自然地理實(shí)體名稱(chēng)的命名、更名的審核、報(bào)批；組織設(shè)置和管理地名標(biāo)志，推行、公布標(biāo)準(zhǔn)地名的使用；負(fù)責(zé)全縣標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定，收集整理和鑒定地名檔案。

（13）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年奉新縣民政局共有預(yù)算單位3個(gè)，包括奉新縣民政局本級(jí)和2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：奉新縣社會(huì)福利院、奉新縣殯葬服務(wù)所。縣民政局內(nèi)設(shè)股室5個(gè),分別是：綜合股、社會(huì)事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利股（福彩慈善股）、基層政權(quán)區(qū)劃地名和社會(huì)組織管理股。

編制人數(shù)小計(jì)49人,其中：行政編制人數(shù)13人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)21人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)15人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)154人,其中：在職人數(shù)小計(jì)81人,行政在職人數(shù)13人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)55人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)13人。離休人數(shù)小計(jì)1人,退休人數(shù)小計(jì)58人,民退人數(shù)小計(jì)12人，遺屬人數(shù)2人。

第二部分  奉新縣民政局2024年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  奉新縣民政局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年奉新縣民政局收入預(yù)算總額為1685.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少932.63萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1145.93萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的67.97%，較上年預(yù)算安排減少712.63萬(wàn)元；其他收入540萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的32.03%，較上年預(yù)算安排減少180萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的0%，較上年預(yù)算安排減少40萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年奉新縣民政局支出預(yù)算總額為1685.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少932.63萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1013.43萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的60.11%，較上年預(yù)算安排增加8.32萬(wàn)元，包括工資福利支出775.28萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出73.23萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助164.92萬(wàn)元；項(xiàng)目支出672.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的39.89%，較上年預(yù)算安排減少940.95萬(wàn)元，包括工資福利支出10萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出117.5萬(wàn)元、資本性支出5萬(wàn)元、其他相關(guān)支出540萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1592.86萬(wàn) 元，占支出預(yù)算總額的94.48 %，較上年預(yù)算安排減少212.22萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出42.65萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.53%，較上年預(yù)算安排增加0.62萬(wàn)元；住房保障支出50.42萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.99%，較上年預(yù)算安排減少1.03萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%，較上年預(yù)算安排減少720萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出785.28萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的46.58%，較上年預(yù)算安排減少19.95萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出190.73萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的11.31%，較上年預(yù)算安排減少26.51萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助164.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的9.78%，較上年預(yù)算安排減少706.17萬(wàn)元；資本性支出5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.3%，與上年預(yù)算安排持平；其他支出540萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的32.03%，較上年預(yù)算安排減少180萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年奉新縣民政局財(cái)政撥款支出預(yù)算1145.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的67.97%，較上年預(yù)算安排減少712.63萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出的安排情況是：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1013.43萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的88.44%，較上年預(yù)算安排增加8.32萬(wàn)元，包括工資福利支出775.28萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出73.23萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助164.92萬(wàn)元；項(xiàng)目支出132.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的11.56%，較上年預(yù)算安排減少720.95萬(wàn)元，包括工資福利支出10萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出117.5萬(wàn)元、資本性支出5萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1052.86萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的91.88%，較上年預(yù)算安排減少712.22萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出42.65萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.72%，較上年預(yù)算安排增加0.62萬(wàn)元；住房保障支出50.42萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.4%，較上年預(yù)算安排減少1.03萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出785.28萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的68.53%，較上年預(yù)算安排減少14.95萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出190.73萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的16.64%，較上年預(yù)算安排增加8.49萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助164.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的14.39%，較上年預(yù)算安排減少706.17萬(wàn)元；資本性支出5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.44%，與上年預(yù)算安排持平。

（四）政府性基金情況

2024年奉新縣民政局部門(mén)政府性基金支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年奉新縣民政部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算81.44萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.84%，主要增加福利費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛12輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)10輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）敬老院工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

（1）項(xiàng)目概述：為保證公辦敬老院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)《奉新縣推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)提質(zhì)升級(jí)三年行動(dòng)方案（2023－2025）》文件要求，特為公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《奉新縣推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)提質(zhì)升級(jí)三年行動(dòng)方案（2023—2025）》文件中規(guī)定“每年根據(jù)收住老年人數(shù)量分別給予2萬(wàn)元、3萬(wàn)元、5萬(wàn)元不等的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，所需資金由縣級(jí)財(cái)政支出；

（3）實(shí)施主體：奉新縣民政局

（4）實(shí)施方案：根據(jù)公辦敬老院收住人數(shù)，確定經(jīng)費(fèi)金額。年度平均每月收住人數(shù)在1－9人的敬老院每年補(bǔ)助2萬(wàn)元；年度平均每月收住人數(shù)在10－19人的敬老院每年補(bǔ)助3萬(wàn)元；年度平均每月收住人數(shù)在20人及以上的敬老院每年補(bǔ)助5萬(wàn)元；

（5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目；

（6）年度預(yù)算安排：2024年安排財(cái)政撥款75萬(wàn)元；

（7）績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)：敬老院工作經(jīng)費(fèi)，敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元，保障敬老院的數(shù)量18個(gè)，資金發(fā)揮效益≥95%，及時(shí)撥付率≥90%，保障敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)≥95%，滿意度≥95%。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年奉新縣民政局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排14.18萬(wàn)元（由財(cái)政撥款安排的資金）。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：未發(fā)生該項(xiàng)支出。

公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.18萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：未安排公務(wù)用車(chē)。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映民政部門(mén)接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）：反映民政部門(mén)舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）：反映殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門(mén)直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十一）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。