目 錄
第一部分 奉新縣社會福利院單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣社會福利院單位概況
一、單位主要職責
（一）認真貫徹執行國家有關法律、法規和政策，促進我縣社會福利事業發展。
（二）收住本縣籍父母雙亡，無依無靠，無勞動能力，無生活來源的孤兒及城鎮特困人員。
（三）負責收住孤兒以及城鎮特困人員的生活，就醫和義務教育等事宜。
（四）對入院孤兒履行管護、教育責任，促使其健康成長。
（五）接收縣民政局批準入院的孤兒，并辦理相關手續。
（六）辦理18周歲以上，或因其他原因離院孤兒的離院手續。
（七）宣傳對孤殘兒童的保護，照顧政策和在孤殘兒童工作方面的先進典型，提高全社會對孤殘兒童的關愛意識。
（八）接收、管理社會各界對福利院的捐助。
（九）完成縣民政局交辦的其他工作任務。
二、單位基本情況
本單位設立2個內設機構，分別是辦公室、財務室。
本單位2022年年末實有人數4人，其中在職人員3人，離休人員0人，退休人員1人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。
2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計49.68萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加22.35萬元，增長81.8%；本年收入合計49.68萬元，較2021年增加22.35萬元，增長81.8%，主要原因是：招錄全額撥款事業編1人，人員經費增加，殘疾孤兒生活費及護理費增加，經費增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入49.68萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計49.68萬元，其中本年支出合計 49.68萬元，較2021年增加22.35萬元，增長81.8%，主要原因是：人員經費增加，殘疾孤兒生活費及護理費增加，經費增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無結轉結余。
本年支出的具體構成為：基本支出49.68萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為26.27萬元，決算數為49.68萬元，完成年初預算的189.1%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為23.54萬元，決算數為46.9萬元，完成年初預算的199.2%，主要原因是：調整支出。
（二）衛生健康支出年初預算數為1.2萬元，決算數為1.02萬元，完成年初預算的85.0%，主要原因是：預算數為差額補，支出數為實繳數。
（三）住房保障支出年初預算數為1.53萬元，決算數為1.76萬元，完成年初預算的115.0%。主要原因是：預算數為差額補，支出數為實繳數。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出49.68萬元，其中：
（一）工資福利支出30.85萬元，較2021年減少11.01萬元，減少55.5%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務支出2.40萬元，較2021年增加1.09萬元，增長83.2%，主要原因是：增加基本支出。
（三）對個人和家庭補助支出16.43萬元，較2021年增加10.25萬元，增長165.9%，主要原因是：救濟費增加。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未發生該項支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.58萬元，決算數為0.58萬元，完成預算的100%，決算數較2021年減少0.01萬元，下降1.7%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。
（二）公務接待費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%，主要原因是無，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出全年預算數為0.59萬元，決算數為0.58萬元，完成全年預算的98.3%，決算數較2021年減少0.01萬元，下降1.70%，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務用車運行維護費。年末公務用車保有1輛。決算數較全年預算數無變化，主要原因是：未安排公務用車購置。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是救濟保障用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度單位預算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金24.09萬元，占項目支出總額的100%。
單位決算中項目績效自評結果
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政單位取得的財政撥款。
上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
社會福利事業單位支出：反映民政部門舉辦的社會福利事業單位支出，以及對集體社會福利事業單位的補助費
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
事業單位醫療：反正財政單位安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
