目  錄

第一部分  奉新縣百丈山管委會概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  奉新縣百丈山管委會2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  奉新縣百丈山管委會2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

    二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣百丈山管委會部門概況

一、部門主要職責

(1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境保護工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置及人員情況

2025年奉新縣百丈山管委會共有預算單位1個，為奉新縣百丈山管委會本級。

編制人數小計23人,其中：全部補助事業編制人數23人。實有人數小計17人,其中：在職人數小計17人,全部補助事業在職人數17人。退休人數小計3人。

第二部分  奉新縣百丈山管委會部門2025年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣百丈山管委會部門2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年奉新縣百丈山管委會局部門收入預算總額為840萬元，較上年預算安排減少1380萬元，主要原因為預算收入下降。其中：財政撥款收入840萬元,較上年預算安排減少180萬元;其他收入0萬元，較上年預算安排減少1200萬元。主要原因為本年度預算項目資金調整安排，調減其他項目的其他開支。

（二）支出預算情況

2025年奉新縣百丈山管委會部門支出預算總額為840萬元，較上年預算安排減少1380萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出402萬元,較上年預算安排減少272萬元;其中：工資福利支出300萬元,商品和服務支出97.8萬元,資本性支出4.2萬元；項目支出438萬元,較上年預算安排減少1477萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出282萬元,較上年預算安排增加52萬元;公共安全支出18萬元,較上年預算安排增加2萬元;教育支出110萬元,較上年預算安排減少120萬元;科學技術支出10萬元,較上年預算安排增加2萬元;文化旅游體育與傳媒支出10萬元,較上年預算安排減少5萬元;社會保障和就業支出115萬元,較上年預算安排增加減少58萬元;衛生健康支出60萬元,較上年預算安排增加減少37萬元;節能環保支出30萬元,較上年預算安排減少30萬元;農林水支出130萬元,較上年預算安排減少13萬元;資源勘探工業信息等支出20萬元,較上年預算安排增加20萬元;住房保障支出55萬元,較上年預算安排增加20萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出300萬元,較上年預算安排減少74萬元;商品和服務支出97.8萬元,較上年預算安排減少696.2萬元；資本性支出4.2萬元,較上年預算安排增加4.2萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年奉新縣百丈山管委會財政撥款支出預算總額840萬元,較上年預算安排減少1380萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出282萬元,較上年預算安排增加52萬元;公共安全支出18萬元,較上年預算安排增加2萬元;教育支出110萬元,較上年預算安排減少120萬元;科學技術支出10萬元,較上年預算安排增加2萬元;文化旅游體育與傳媒支出10萬元,較上年預算安排減少5萬元;社會保障和就業支出115萬元,較上年預算安排增加減少58萬元;衛生健康支出60萬元,較上年預算安排增加減少37萬元;節能環保支出30萬元,較上年預算安排減少30 萬元;農林水支出130萬元,較上年預算安排減少13萬元;資源勘探工業信息等支出20萬元,較上年預算安排增加20萬元;住房保障支出55萬元,較上年預算安排增加20萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出300萬元,較上年預算安排減少74萬元;商品和服務支出97.8萬元,較上年預算安排減少696.2萬元；資本性支出4.2萬元,較上年預算安排增加4.2萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算120萬元，比2024年預算減少51.91萬元，下降33.73%，主要原因是預算收入下降，經費相應減少。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額4.2萬元，其中：政府采購貨物預算4.2萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年7月31日，部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛。

（九）百丈山管委會項目情況說明

（1）項目概述：中小企業發展專項

（2）立項依據：歷年預算安排

（3）實施主體：奉新縣百丈山管委會

（4）實施方案：中小企業發展專項足額發放

（5）實施周期：2025年1月—2025年12月

（6）年度預算安排：300萬元

（7）績效目標和績效指標：2025年扶持企業發展資金按標準及時足額予以發放，專款專用，不得截留。

二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明

2025年奉新縣百丈山管委會單位“三公”經費一般公共預算安排百丈山管委會40.8萬元。其中：

公務接待費百丈山管委會27.7萬元，比上年減百丈山管委會0.02萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出，公務接待費用只減不增。

公務用車運行維護費百丈山管委會13.1萬元，比上年減百丈山管委會0.08萬元，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務用車運行支出，公務用車運行維護費費用只減不增。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。