奉新縣百丈山管委會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
第一部分 百丈山管委會(huì)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 百丈山管委會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 百丈山管委會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 百丈山管委會(huì)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)。
本部門(mén)2024年實(shí)有人數(shù)20人，其中非參公事業(yè)人員16人，離退休人員4人。
第三部分 奉新縣百丈山管委會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年奉新縣百丈山管委會(huì)收入預(yù)算總額為2220萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1580萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入1020萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少680元;占收入預(yù)算總額的45.95%，其他收入1200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少900萬(wàn)元;占收入預(yù)算總額的54.05%。
(二)支出預(yù)算情況
2024年奉新縣百丈山管委會(huì)預(yù)算總額為2220萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1580萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出305萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加37.09萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的28.54%;項(xiàng)目支出1915萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的86.26%，較上年預(yù)算安排減少185萬(wàn)元.
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出230萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.36%;公共安全支出16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.2%；教育支出230萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少140萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.36%；科學(xué)技術(shù)支出8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.6%；文化旅游體育與傳媒支出15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出173萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少107萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.79%;衛(wèi)生健康支出97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少103萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.37%；節(jié)能環(huán)保支出60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少40萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.7%；農(nóng)林水支出143萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少67萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.44%;住房保障支出35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.58%;其他支出1200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少900萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的54.05%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出226萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.18%，較上年預(yù)算安排增加35萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出794萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的35.77%，較上年預(yù)算安排減少715萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1915萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的86.26%，較上年預(yù)算安排減少185萬(wàn)元.
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年百丈山管委會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1020萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的45.95%，較上年預(yù)算安排減少680萬(wàn)元;財(cái)政撥款支出的安排情況是：一般公共服務(wù)支出230萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.36%;公共安全支出16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.2%；教育支出230萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少140萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.36%；科學(xué)技術(shù)支出8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.6%；文化旅游體育與傳媒支出15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出173萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少107萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.79%;衛(wèi)生健康支出97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少103萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.37%；節(jié)能環(huán)保支出60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少40萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.7%；農(nóng)林水支出143萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少67萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.44%;住房保障支出35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.58%;其他支出1200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少900萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的54.05%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出230萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.36%;公共安全支出16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.2%；教育支出230萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少140萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.36%；科學(xué)技術(shù)支出8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.6%；文化旅游體育與傳媒支出15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出173萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少107萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.79%;衛(wèi)生健康支出97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少103萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.37%；節(jié)能環(huán)保支出60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少40萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.7%；農(nóng)林水支出143萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少67萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.44%;住房保障支出35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.58%;其他支出1200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少900萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的54.05%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：：工資福利支出226萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的10.18%，較上年預(yù)算安排增加35萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出794萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的35.77%，較上年預(yù)算安排減少715萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1915萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的86.26%，較上年預(yù)算安排減少185萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年機(jī)關(guān)部門(mén)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算153.91萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少73萬(wàn)元。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額5萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)4輛。
2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置部門(mén)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備.
（九）百丈山管委會(huì)項(xiàng)目（一）情況說(shuō)明
1）項(xiàng)目概述：2024年百丈山村級(jí)轉(zhuǎn)移支付（部分）
2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排
3）實(shí)施主體：奉新縣百丈山管委會(huì)
4）實(shí)施方案：保障基層村集體組織運(yùn)轉(zhuǎn)
5）實(shí)施周期：2024年1月-2024年12月
6）年度預(yù)算安排：12.09萬(wàn)元
百丈山管委會(huì)項(xiàng)目（二）情況說(shuō)明
1）項(xiàng)目概述：中小企業(yè)扶持發(fā)展資金
2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排
3）實(shí)施主體：奉新縣百丈山管委會(huì)
4）實(shí)施方案：保障中小企業(yè)基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
5）實(shí)施周期：2024年1月-2024年12月
6）年度預(yù)算安排：702.91萬(wàn)元
百丈山管委會(huì)項(xiàng)目（三）情況說(shuō)明
1）項(xiàng)目概述：?jiǎn)挝蛔杂匈Y金其他資金
2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年預(yù)算安排
3）實(shí)施主體：奉新縣百丈山管委會(huì)
4）實(shí)施方案：保障其他資金順利撥付使用
5）實(shí)施周期：2024年1月-2024年12月
6）年度預(yù)算安排：1200萬(wàn)元
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年奉新縣百丈山管委會(huì)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排40.9萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)需求，未安排相關(guān)預(yù)算支出。
公務(wù)接待27.72萬(wàn)元,比上年減2.08萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費(fèi)用只減不增。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.18萬(wàn)元,比上年減0.01萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用只減不增。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用只減不增公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：本年度無(wú)購(gòu)置計(jì)劃，未安排相關(guān)預(yù)算支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
附件：
奉新縣百丈山管委會(huì)2024年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
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