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第一部分  奉新縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會概況

 一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分  奉新縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 奉新縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

奉新縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會2023年部門預算情況說明

第一部分　奉新縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會概況

一、部門主要職責

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會。

本部門2023年末實有人數(shù)17人，其中非參公事業(yè)人員13人，離退休人員4人。

第二部分　奉新縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年奉新縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會收入預算總額為3800萬元,較上年預算安排減少2631.3萬元;

（二）支出預算情況

2023年奉新縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會支出預算總額為3800萬元,較上年預算安排減少2631.3萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出267.91萬元,較上年預算安排減少了2360.19萬元;其中：人員經(jīng)費191萬元,公用經(jīng)費76.91萬元。項目支出3532.09萬元，較上年預算安排減少了271.11萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出309萬元,較上年預算安排減少184.3萬元;公共安全支出10萬元，較上年持平；教育支出370萬元,較上年預算安排減少130萬元;科學技術(shù)支出10萬元,較上年預算安排減少40萬元;文化體育與傳媒支出20萬元，較上年預算安排減少50萬元；社會保障和就業(yè)支出280萬元,較上年預算安排減少28萬元;衛(wèi)生健康支出200萬元,較上年預算安排減少200萬元;節(jié)能環(huán)保支出100萬元，較上年預算安排減少50萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13萬元，較上年預算安排增加3萬元；農(nóng)林水支出210萬元,較上年預算安排減少412萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出120萬元,較上年預算安排增加120萬元；住房保障支出28萬元,較上年預算安排增加10萬元；其他支出2130萬元，較上年預算安排減少1670萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出191萬元,較上年預算安排減少228.1萬元;商品和服務支出1509萬元,較上年預算安排減少421.2萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排減少2萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排減少280萬元，其他相關(guān)支出2100萬元，較上年預算安排減少1700萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年奉新縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會財政撥款支出預算總額為1700萬元,較上年預算安排減少2631.3萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出267.91萬元,較上年預算安排減少2360.19萬元;其中：人員經(jīng)費191萬元,公用經(jīng)費76.91萬元。項目支出1432.09萬元，較上年預算安排減少271.11萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出309萬元,較上年預算安排減少184.3萬元;公共安全支出10萬元，較上年持平；教育支出370萬元,較上年預算安排減少130萬元;科學技術(shù)支出10萬元,較上年預算安排減少40萬元;文化體育與傳媒支出20萬元，較上年預算安排減少50萬元；社會保障和就業(yè)支出280萬元,較上年預算安排減少28萬元;衛(wèi)生健康支出200萬元,較上年預算安排減少200萬元;節(jié)能環(huán)保支出100萬元，較上年預算安排減少50萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13萬元，較上年增加3萬元；農(nóng)林水支出210萬元,較上年預算安排減少412萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出120萬元，較上年預算安排增加120萬元；住房保障支出28萬元,較上年預算安排增加10萬元；其他支出30萬元，較上年預算安排減少1670萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出191萬元,較上年預算安排減少228.1萬元;商品和服務支出1509萬元,較上年預算安排減少421.2萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排減少2萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排減少280萬元，其他相關(guān)支出0萬元，較上年預算安排減少1700萬元。

(四)政府性基金情況

2023年奉新縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年奉新縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會無國有資本經(jīng)營支出預算。

 (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機關(guān)部門運行費預算226.91萬元，比2022年預算減少8.09萬元，減少3.44%。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額1.2萬元。其中: 政府采購貨物預算1.2萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2022年12月31日，部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛。

2023年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。

（九）“中小企業(yè)扶持發(fā)展項目”情況說明

1. 項目概述：為中小企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境與條件，引進企業(yè)質(zhì)量良好，帶來可持續(xù)經(jīng)濟效益。

2. 立項依據(jù)：深入貫徹黨的經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立盟府意識、 標桿意識、引領(lǐng)意識，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，適應把握引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，以提高發(fā)展的質(zhì)量和效益為中心，以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅決守住發(fā)展、生態(tài)和民生底線，大力促進“五化協(xié)同”、轉(zhuǎn)型升級，扎實做好穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、統(tǒng)城鄉(xiāng)、保生態(tài)、夯基礎、惠民生、促改革、防風險各項工作，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。

3. 實施主體：奉新縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會

4. 實施方案：

（一）優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，加大政策支持

1）統(tǒng)籌安排工業(yè)發(fā)展基金。為支持和鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，設立中小企業(yè)發(fā)展專項基金，用于新建項目基礎設施配套、技術(shù)改造創(chuàng)新、節(jié)能減排，提高人才培養(yǎng)水平和先進設備補貼、貼息、獎勵力度。

2）提供用地、用電等優(yōu)惠支持。國土資源管理部門要加快土地手續(xù)的辦理，在做到節(jié)約集約用地的同時，保障本地工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展所需土地資源。對入駐業(yè)，按照國家建設用地使用管理規(guī)定，土地出讓金基價按照工業(yè)用地最低標準執(zhí)行。

3）加快推進項目落地建設。經(jīng)濟綜合部門要加大對新項目和在建項目的服務力度，為項目入駐和順利實施提供一切便利條件。

（二）強化稅收金融支持

4）進一步降低企業(yè)稅費負擔。嚴格執(zhí)行國家對中小微企業(yè)的稅收減免政策，堅決制止各種亂攤派和罰款現(xiàn)象，切實降低企業(yè)制度性交易成本。

5）創(chuàng)造良好的企業(yè)融資貸款環(huán)境。進一步落實《中小微企業(yè)“助保金貸款”工作實施方案》。

（三）拓寬服務渠道

6）積極為高新技術(shù)人才創(chuàng)造環(huán)境。對企業(yè)引進高級人才和特殊專業(yè)技術(shù)人員開設綠色通道。

 7）鼓勵企業(yè)參加各類行業(yè)展會。每年安排專項資金組織企業(yè)參加各類展銷會、推介會等產(chǎn)品推介活動，不斷提升品牌聲譽度，擴大市場份額。

8）加強企業(yè)管理人員及技能人才的培訓和服務。建立工業(yè)中小企業(yè)人才培養(yǎng)專家?guī)欤磕臧才牌髽I(yè)人才培訓基金， 聘請互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、企業(yè)管理、金融財務等方面專家教授進行教學指導，并

9）積極搭建中小企業(yè)服務平臺。加大人力、物力、資金投入力度，遴選優(yōu)質(zhì)服務機構(gòu)和各行業(yè)服務專家，為中小微企業(yè)提供信息咨詢、創(chuàng)業(yè)、人才培訓、市場開拓和對外交流合作等服務。

5. 實施周期：長期

6. 年度預算安排：1420萬

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算安排42.994萬元，較上年預算安排減少4.006萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，較上年預算安排0萬元，主要原因是無因公出國（境）費。

公務接待費29.8萬元，較上年預算安排減少4萬元，主要原因是按照中央八項規(guī)定要求，今年進一步從嚴從緊控制了接待標準、陪餐人數(shù)，并杜絕與公務活動無關(guān)的各項支出。

 公務用車購置0萬元，較上年預算安排減少0萬元，主要原因是上年已追加預算購買公車，今年公車整體較新，無需換置。

公務用車運行費13.194萬元，較上年預算安排減少0.006 萬元，主要原因是在公車改革的基礎上，繼續(xù)厲行勤儉節(jié)約，減少公車使用。

第三部分　奉新縣百丈山風景名勝區(qū)管理委員會2023年部門預算表

（詳見附表）

第四部分　名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。 

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金。

二、支出科目

一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

    教育支出：反映政府教育事務方面的支出。

    科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。

    文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

    社會保障和就業(yè)支出：反映政府社會保障和就業(yè)方面的支出。

    衛(wèi)生健康管理事務：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

    節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。

    農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。

    住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

    “三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    機關(guān)運行經(jīng)費支出：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。