第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)23人，其中行政人員2人，非參公事業(yè)人員17人，退休人員4人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳情請(qǐng)看附件。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)2,510.88萬元，較2020年
3,862.42萬元減少1351.54萬元；本年收入合計(jì)2,510.88萬元，較2020年減少1351.54萬元，主要原因是：政策性減收。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2,510.88萬元，占比100%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)2,510.88萬元，其中本年支出合計(jì)2,510.88萬元，較2020年減少1351.54萬元，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)縮減。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2,248.68萬元，項(xiàng)目支出38.79萬元。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1,345.00萬元，決算數(shù)為2,510.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為416.00萬元，決算數(shù)為579.83萬元，完成年初預(yù)算的139.38%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，決算數(shù)為6.30萬元，完成年初預(yù)算的63%
（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為288.00萬元，決算數(shù)為685.61萬元，完成年初預(yù)算的238.06%，
（四）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為7.00萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，
(五) 文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為17.00萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%
(六) 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為180.00萬元，決算數(shù)為936.49萬元，完成年初預(yù)算的520.27%，
(七) 衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為200.00萬元，決算數(shù)為40.45萬元，完成年初預(yù)算的20.23%，
(八) 節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為65.00萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，
(九) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，決算數(shù)為13.00萬元，完成年初預(yù)算的130%，
(十) 農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為152.00萬元，決算數(shù)為240.85萬元，完成年初預(yù)算的155.19%，
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,510.88萬元，其中：
（一）工資福利支出390.71萬元，較2020年增加8.69萬元，增長2.25%，主要原因是：人員補(bǔ)助增加。
（二）商品和服務(wù)支出1975.71萬元，較2020年增加878.96萬元，主要原因是：維修費(fèi)支出增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出105.66萬元，較2020年增加3.79萬元，增長66.96%，主要原因是：政策性調(diào)整離退休生活補(bǔ)助和撫恤性生活補(bǔ)助等支出。
（四）資本性支出38.79萬元，較2020年減少1835.86萬元，主要原因是：減少資本性基建支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為49.9萬元，決算數(shù)為47.12萬元，完成預(yù)算的94.43%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：未發(fā)生因公出國支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33.90萬元，決算數(shù)為 33.89萬元，完成預(yù)算的99.97%，決算數(shù)較2020年減少0.01萬元，下降0.03%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：經(jīng)費(fèi)縮減。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.23萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16.00萬元，決算數(shù)為13.23萬元，完成預(yù)算的82.7%，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：經(jīng)費(fèi)縮減。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,975.72元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加951.72萬元。
七、政府采購支出情況說明
2021年政府采購支出1.42萬元，較上年增加1.42萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)上級(jí)要求，我管委會(huì)加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算績效管理的科學(xué)性，規(guī)范性，作了如下措施：（1）按預(yù)算支出的范圍和內(nèi)容劃分項(xiàng)目支出，未按要求設(shè)定的績效目標(biāo)項(xiàng)目支出的，不得納入項(xiàng)目管理，不得申請(qǐng)預(yù)算資金。（2）按照“誰申請(qǐng)資金誰設(shè)定目標(biāo)“的原則，績效目標(biāo)由使用單位設(shè)定并編制績效目標(biāo)上報(bào)財(cái)政審批執(zhí)行。（3）批復(fù)后的績效目標(biāo)組織執(zhí)行并根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)進(jìn)行績效監(jiān)控，績效自評(píng)和績效評(píng)價(jià)。（4）按照法律法規(guī)的要求，對(duì)有關(guān)績效目標(biāo)隨同部門預(yù)算予以公開。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
附件：
