?目 錄
?
第一部分 奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《一級項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算情況說明
第一部分 奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會。
本部門2022年末實有人數(shù)23人，其中行政人員2人，非參公事業(yè)人員17，離退休人員4人。
第二部分 奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會收入預(yù)算總額為6431.3萬元,較上年預(yù)算安排增加了5086.3萬元;
（二）支出預(yù)算情況
2022年奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會支出預(yù)算總額為6431.3萬元,較上年預(yù)算安排增加了5086.3萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2628.1萬元,較上年預(yù)算安排增加了1283.1萬元;其中：人員經(jīng)費421.1萬元,公用經(jīng)費2207萬元。項目支出3803.2萬元，較上年預(yù)算安排增加了3803.2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出493.3萬元,較上年預(yù)算安排增加77.3萬元;公共安全支出10萬元，較上年持平；教育支出500萬元,較上年預(yù)算安排增加212萬元;科學(xué)技術(shù)支出50萬元,較上年預(yù)算安排增加43萬元;文化體育與傳媒支出70萬元，較上年預(yù)算安排增加53萬元；社會保障和就業(yè)支出308萬元,較上年預(yù)算安排增加143萬元;衛(wèi)生健康支出400萬元,較上年預(yù)算安排增加200萬元;節(jié)能環(huán)保支出150萬元，較上年預(yù)算安排增加85萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，較上年持平；農(nóng)林水支出622萬元,較上年預(yù)算安排增加470萬元;住房保障支出18萬元,較上年預(yù)算安排增加3萬元；其他支出3800萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出419.1萬元,較上年預(yù)算安排增加113.1萬元;商品和服務(wù)支出1927萬元,較上年預(yù)算安排增加1208.3萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助2萬元,較上年預(yù)算安排減少13萬元;資本性支出280萬元,較上年預(yù)算安排減少25.3萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會財政撥款支出預(yù)算總額為4331.3萬元,較上年預(yù)算安排增加了2986.3萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2628.1萬元,較上年預(yù)算安排增加了1283.1萬元;其中：人員經(jīng)費421.1萬元,公用經(jīng)費2207萬元。項目支出1703.2萬元，較上年預(yù)算安排增加了1703.2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出493.3萬元,較上年預(yù)算安排增加77.3萬元;公共安全支出10萬元，較上年持平；教育支出500萬元,較上年預(yù)算安排增加212萬元;科學(xué)技術(shù)支出50萬元,較上年預(yù)算安排增加43萬元;文化體育與傳媒支出70萬元，較上年預(yù)算安排增加53萬元；社會保障和就業(yè)支出308萬元,較上年預(yù)算安排增加143萬元;衛(wèi)生健康支出400萬元,較上年預(yù)算安排增加200萬元;節(jié)能環(huán)保支出150萬元，較上年預(yù)算安排增加85萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，較上年持平；農(nóng)林水支出622萬元,較上年預(yù)算安排增加470萬元;住房保障支出18萬元,較上年預(yù)算安排增加3萬元；其他支出1700萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出419.1萬元,較上年預(yù)算安排增加113.1萬元;商品和服務(wù)支出1927萬元,較上年預(yù)算安排增加1208.3萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助2萬元,較上年預(yù)算安排減少13萬元;資本性支出280萬元,較上年預(yù)算安排減少25.3萬元。
(四)政府性基金情況
2022年奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算235萬元，比2022年預(yù)算增加31.7萬元，增加15.6%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額32000元
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年8月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
2022年部門預(yù)算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算安排47萬元，較上年預(yù)算安排減少2.9萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，較上年預(yù)算安排0萬元，主要原因是無因公出國（境）費。
公務(wù)接待費33.8萬元，較上年預(yù)算安排減少0.1萬元，主要原因是按照中央八項規(guī)定要求，今年進(jìn)一步從嚴(yán)從緊控制了接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)，并杜絕與公務(wù)活動無關(guān)的各項支出。
公務(wù)用車購置0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元，主要原因是上年已追加預(yù)算購買公車，今年公車整體較新，無需換置。
公務(wù)用車運行費13.2萬元，較上年預(yù)算安排減少2.8 萬元，主要原因是在公車改革的基礎(chǔ)上，繼續(xù)厲行勤儉節(jié)約，減少公車使用。
第三部分 奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務(wù)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出：反映政府社會保障與就業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康管理事務(wù)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。
附件：
