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第一部分 奉新縣百丈山風景名勝區管理委員會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣百丈山風景名勝區管理委員會2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣百丈山風景名勝區管理委員會2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣百丈山風景名勝區管理委員會2021年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣百丈山風景名勝區管理委員會概況
一、部門主要職責
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣百丈山風景名勝區管理委員會。
本部門2020年末實有人數43人，其中行政人員24人，參公事業人員18人，非參公事業人員1人。
第二部分 奉新縣百丈山風景名勝區管理委員會2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年奉新縣百丈山風景名勝區管理委員會收入預算總額為1345萬元,較上年預算安排減少了2144.5萬元, 其中一般公共預算撥款收入為1345萬元，較上年預算安排減少2144.5萬元。
（二）支出預算情況
2021年奉新縣百丈山風景名勝區管理委員會支出預算總額為1345萬元,較上年預算安排減少了2144.5萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1345萬元,較上年預算安排增加了5萬元;其中：工資福利支出306萬元,商品和服務支出718.7萬元,對個人和家庭的補助15萬元,資本性支出305.3萬元；項目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出416萬元,較上年預算安排減少64萬元; 公共安全支出10萬元，較上年持平；教育支出288萬元,較上年預算安排減少1212萬元;科學技術支出7萬元,較上年預算安排增加7萬元;文化體育與傳媒支出17萬元，較上年預算安排增加3萬元；社會保障和就業支出165萬元,較上年預算安排減少505萬元;衛生健康支出200萬元,較上年預算安排減少160萬元;節能環保支出65萬元，較上年預算安排減少85萬元；城鄉社區支出10萬元，較上年預算安排減少0.5萬元；農林水支出152萬元,較上年預算安排減少128萬元;住房保障支出15萬元,較上年預算安排持平。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出306萬元,較上年預算安排增加107.2萬元;商品和服務支出718.7萬元,較上年預算安排減少287.78萬元;對個人和家庭的補助15萬元,較上年預算安排持平;資本性支出305.3萬元,較上年預算安排增加185.3萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年奉新縣百丈山風景名勝區管理委員會財政撥款支出預算總額為1345萬元,較上年預算安排減少了2144.5萬元。其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出416萬元,較上年預算安排減少64萬元;教育支出288萬元,較上年預算安排減少1212萬元;科學技術支出7萬元,較上年預算安排增加7萬元;文化體育與傳媒支出17萬元，較上年預算安排增加3萬元；社會保障和就業支出165萬元,較上年預算安排減少505萬元;衛生健康支出200萬元,較上年預算安排減少160萬元;節能環保支出65萬元，較上年預算安排減少85萬元；城鄉社區支出10萬元，較上年預算安排減少0.5萬元；農林水支出152萬元,較上年預算安排減少128萬元;住房保障支出15萬元,較上年預算安排持平。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出306萬元,較上年預算安排增加107.2萬元;商品和服務支出718.7萬元,較上年預算安排減少287.78萬元;對個人和家庭的補助15萬元,較上年預算安排持平;資本性支出305.3萬元,較上年預算安排增加185.3萬元。
(四)政府性基金情況
2021年奉新縣百丈山風景名勝區管理委員會無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2021年奉新縣百丈山風景名勝區管理委員會無國有資本經營支出預算。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算203.3萬元，比2021年預算減少3.2萬元，下降1.5%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額14179元, 其中：政府采購貨物預算14179元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。
（八）國有資產占有使用情況
截止2020年8月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。
2021年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
（九）重點項目預算的績效目標情況說明
奉新縣百丈山管委會2021年預算未安排一級項目及二級項目預算。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年一般公共預算“三公”經費預算安排49.9萬元，較上年預算減少6.1萬元，下降11 %。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年預算數減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）費。
公務接待費33.9萬元，比上年預算數減少6.05萬元。主要原因是厲行節約，壓減三公支出。
公務用車購置0萬元，比上年預算數減少0萬元，主要原因是上年已追加預算購買公車，今年公車整體較新，無需換置。
公務用車運行費16.35萬元，比上年預算數減少0.01萬元，主要原因是在公車改革的基礎上，繼續厲行勤儉節約，減少公車使用。
第三部分 奉新縣百丈山風景名勝區管理委員會2021年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
行政運行：反映行政單位（包括實施公務員管理的事業單位）的基本支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
其他人大事務支出：反映除上述項目以外的其他人大事務支出。
住房公積金支出：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他公共安全支出：反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
其他教育支出：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
其他科學技術支出：反映其他科學技術中除以上各項外用于科技方面的支出。
其他文化旅游體育與傳媒支出：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
其他社會保障和就業支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
其他衛生健康支出：反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
其他節能環保支出：反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
其他農林水支出：反映除上述項目以外其他用于農林水方面的支出。
