?（百丈山財(cái)政所 在2021年3月16日黨委會(huì)議上）
各位班子成員：
受百丈山管理委員會(huì)委托，向會(huì)議作“2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告”，請(qǐng)各位同志提出意見。
2020年我管委會(huì)財(cái)政工作在管委會(huì)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、管委會(huì)各部門的大力支持監(jiān)督和各部門的緊密配合下，取得了較好的成績(jī)。一年來，我管委會(huì)始終圍繞創(chuàng)生態(tài)鄉(xiāng)村，謀旅游發(fā)展，建旅游景區(qū)，促產(chǎn)業(yè)升級(jí)。緊扣發(fā)展主題，積極履行財(cái)政職能，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，財(cái)政收支規(guī)模不斷擴(kuò)大，為管委會(huì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供了財(cái)力保障。縱觀過去我管委會(huì)財(cái)政工作，體現(xiàn)出以下三個(gè)方面的特點(diǎn)。
一、狠抓財(cái)源建設(shè)，大力組織收入
一年來，管委會(huì)大力招商引資，突出項(xiàng)目建設(shè)，成為拉動(dòng)管委會(huì)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的重要力量。管委會(huì)財(cái)政工作積極主動(dòng)服務(wù)大局，立足本區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，狠抓財(cái)稅征管，2020年完成財(cái)政總收入6773萬元，2020年與2019年相比，財(cái)政總收入增加5165萬元，增加321%，主要是從2020年匯鋼和鋼之旅兩個(gè)大型主力企業(yè)，大大增加了稅源。
二、支出規(guī)模不斷擴(kuò)大，增強(qiáng)發(fā)展后勁
2020年管委會(huì)總支出3723萬元，比2019年增加2375萬元，增加176%，在厲行節(jié)約的原則下有效保障了管委會(huì)、村干部職工工資福利的及時(shí)足額發(fā)放和政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。管委會(huì)財(cái)政增加了對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、“三農(nóng)”等方面的投入。有力加快了鄉(xiāng)村建設(shè)步伐，促進(jìn)了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
三、大力推進(jìn)財(cái)政改革，構(gòu)建公共財(cái)政框架
進(jìn)一步健全公共財(cái)政預(yù)算體系，增強(qiáng)財(cái)政資金的使用合力，著力構(gòu)建“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤子、支出一個(gè)口子”的管理體制。深化支出管理改革，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，建立健全財(cái)政預(yù)算管理體系，農(nóng)村財(cái)務(wù)管理水平得到提高。不斷深化“收支兩條線”管理，從加強(qiáng)票據(jù)管理入手，對(duì)預(yù)算外資金實(shí)行全口徑管理；積極推行信息化建設(shè)，財(cái)政款項(xiàng)全部實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付。大力實(shí)施財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)“一事一議”項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金9萬元，比上年減少3萬元，按時(shí)按質(zhì)做好高齡津貼、農(nóng)村低保、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等惠農(nóng)資金發(fā)放工作。涉及農(nóng)戶500余戶，一年來，通過“一卡通”總計(jì)發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼360余萬元，讓廣大農(nóng)民真正感受到了公共財(cái)政的陽光和黨和政府的關(guān)懷。實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村發(fā)展，確保了農(nóng)村穩(wěn)定。
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2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一、預(yù)算收入情況
2020年，全區(qū)累計(jì)完成財(cái)政總收入6773萬元，其中：上劃中央收入完成3282萬元，地方收入完成3159萬元，省級(jí)收入完成332萬元。分部門看：國稅部門累計(jì)完成6773萬元，財(cái)政部門累計(jì)完成0萬元；分稅種完成情況是;增值稅6111.3萬元,改征增值稅226.2萬元,企業(yè)所得稅173萬元,個(gè)人所得稅16.2萬元,資源稅0萬元,城建稅63.4萬元,印花稅15萬元 ,土地增值稅0萬元，車船使用稅140萬元,契稅27.5萬元，環(huán)保稅0.05萬元。
二、預(yù)算支出情況
2020年財(cái)政一般預(yù)算支出3723萬元，支出（含上級(jí)追加專款、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等）比上年增加2375萬元，增加176%,各項(xiàng)支出情況是：
一般公共服務(wù)483.4萬元；公共安全支出11萬元；教育支出1687萬元；文化體育與傳媒20萬元；社會(huì)保障和就業(yè)675萬元；醫(yī)療衛(wèi)生362.7萬元；節(jié)能環(huán)保支出163萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.5萬元；農(nóng)林水事務(wù)294.3萬元；住房保障等支出16.1萬元。
各位同志，以上成績(jī)的取得，是管委會(huì)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是全區(qū)人民攻堅(jiān)克難、奮發(fā)拼搏的結(jié)果。
在肯定成績(jī)的同時(shí),我們也清醒認(rèn)識(shí)到當(dāng)前我管委會(huì)財(cái)政存在的困難和問題，主要體現(xiàn)在：財(cái)政收支緊張，可支配財(cái)力不足；財(cái)政債務(wù)負(fù)擔(dān)增加；鄉(xiāng)鎮(zhèn)缺乏持續(xù)增長(zhǎng)的稅源等，因此全區(qū)財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)的壓力相當(dāng)大。財(cái)政剛性支出壓力將持續(xù)增長(zhǎng)。民生投入的不斷加大，集鎮(zhèn)建設(shè)投入需求的不斷增長(zhǎng)。隨著財(cái)政資金投入的不斷增加，公眾對(duì)財(cái)政資金的安全、財(cái)政資金的績(jī)效關(guān)注度將進(jìn)一步提升，財(cái)政資金監(jiān)管及績(jī)效評(píng)估的水平需不斷提高。這些困難和問題，有待于我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦信鉀Q，也懇請(qǐng)各位同志提出寶貴意見和建議，一如既往地支持財(cái)政工作。
三、財(cái)政平衡情況
2020年按照分稅制的要求，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、取消農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、取消農(nóng)業(yè)稅轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、中央收入中的兩稅返還等作為補(bǔ)助收入，因此，計(jì)算財(cái)力的總收入為5037.4萬元。其中
1、全區(qū)地方收入3158.8萬元。
2、補(bǔ)助收入1875.9萬元,其中:消費(fèi)稅和增值稅稅收返還補(bǔ)助7.9萬元,專項(xiàng)補(bǔ)助收入294.8萬元,農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助49.9萬元,取消農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、取消農(nóng)業(yè)稅轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助43.4萬元,調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助52.6萬元,結(jié)算補(bǔ)助1427.3萬元。
3、上年滾存結(jié)余收入2.75萬元.
4、2020年財(cái)政總支出5035萬元。其中一般預(yù)算支出3723萬元、上解支出1312萬元。
5、年終滾存結(jié)余為2.48萬元。
四、2021年財(cái)政預(yù)算草案
按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求，結(jié)合我管委會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀況，以及進(jìn)一步深化改革各項(xiàng)措施的落實(shí)和促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的需要，擬如下草案（如收支任務(wù)有變動(dòng)預(yù)算再作調(diào)整，并報(bào)管委會(huì)黨委會(huì)通過后實(shí)施）。
2021年全區(qū)一般預(yù)算收入安排1345萬元。
2021年安排一般預(yù)算支出1345萬元，支出內(nèi)容如下：
1、一般公共服務(wù)安排416萬元
2、公共安全支出安排10萬元
3、教育支出安排288萬元
4、科學(xué)技術(shù)支出安排7萬元
5、文化體育與傳媒安排17萬元
6、社會(huì)保障和就業(yè)安排165萬元
7、醫(yī)療衛(wèi)生安排200萬元
8、節(jié)能環(huán)保安排65萬元
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元
10、農(nóng)林水事務(wù)安排152萬元
11、住房保障支出安排15萬元
五、為實(shí)現(xiàn)2021年財(cái)政預(yù)算而努力
2021年是全面貫徹落實(shí)十九屆四中、五中全會(huì)精神、鄉(xiāng)村振興之年。我們要按照管委會(huì)黨委會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，確保完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)管委會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
（一）加強(qiáng)收支管理，促進(jìn)增收節(jié)支
堅(jiān)持依法征收、堵塞稅收漏洞、做到應(yīng)收盡收，積極培植財(cái)源，挖掘稅源，密切關(guān)注收入進(jìn)度，加強(qiáng)收入分析，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種的稅源監(jiān)控，包括土地使用稅等。遵循規(guī)律、合理運(yùn)用財(cái)政政策手段，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政合理增長(zhǎng)的預(yù)期目標(biāo)。密切關(guān)注國家稅制改革、財(cái)政體制改革動(dòng)向.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)落實(shí)厲行節(jié)約措施，大力壓減一般性支出。
（二）堅(jiān)持精細(xì)化管理，服務(wù)發(fā)展大局
加強(qiáng)非稅收入管理，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線和財(cái)政集中支付管理，科學(xué)合理安排財(cái)政支出，保障農(nóng)業(yè)、教育、科技等法定支出的增長(zhǎng)，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目的資金需求；強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。
（三）著力加大民生投入，不斷推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
狠抓惠農(nóng)政策落實(shí)。確保種糧農(nóng)民耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等惠農(nóng)資金的及時(shí)足額撥付。圍繞管委會(huì)創(chuàng)生態(tài)鄉(xiāng)村，謀旅游發(fā)展，建景區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，促產(chǎn)業(yè)升級(jí)的工作要求，進(jìn)一步完善促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)較快提升和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快集聚的各類扶持政策，加強(qiáng)各項(xiàng)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)政專項(xiàng)資金的整合利用，引導(dǎo)社會(huì)擴(kuò)大有效投資進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力向民生、社會(huì)保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面傾斜，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政基本公共服務(wù)均等化。
（四）推進(jìn)財(cái)政管理改革，提高科學(xué)理財(cái)水平
進(jìn)一步做好“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作，深化公務(wù)卡改革，規(guī)范公務(wù)支出管理。提高財(cái)政資金使用的透明度。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算運(yùn)行監(jiān)測(cè)，推進(jìn)預(yù)算公開。提高財(cái)政日常業(yè)務(wù)管理水平；加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金管理，規(guī)范財(cái)政性專項(xiàng)資金的審批程序；規(guī)范預(yù)算單位理財(cái)行為，確保財(cái)政資金使用安全、規(guī)范。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，從源頭上杜絕漏洞、預(yù)防腐敗防范各種違法違紀(jì)現(xiàn)象。
（五）著力構(gòu)建和諧財(cái)政，不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)
扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政機(jī)關(guān)黨建、機(jī)關(guān)效能和政風(fēng)建設(shè)，求實(shí)創(chuàng)新，敢于爭(zhēng)先，積極培育更加和諧順暢的理財(cái)環(huán)境。一是積極開展學(xué)習(xí)活動(dòng)，實(shí)行集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合的方式，不斷提高干部的理論水平和工作能力。二是切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。樹立形象意識(shí)、服務(wù)意識(shí)提高服務(wù)效能。三是扎實(shí)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作向財(cái)政業(yè)務(wù)延伸，進(jìn)一步提高財(cái)政干部廉潔自律能力 。
各位同志，一年來，管委會(huì)財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，主要得益于管委會(huì)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于各部門支持監(jiān)督，得益于各單位的密切配合，更得益于各位班子成員、社會(huì)各界人士的關(guān)心支持和全區(qū)人民的共同努力。2021年我們將認(rèn)真貫徹管委會(huì)黨委、政府的工作部署，認(rèn)真聽取人民群眾的意見和建議，進(jìn)一步解放思想、銳意創(chuàng)新，確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為開創(chuàng)管委會(huì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和各項(xiàng)事業(yè)健康協(xié)調(diào)、又好又快發(fā)展的新局面而努力奮斗！
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