百丈山黨委會會議
關于2020年財政預算執行情況
和2021年財政預算草案的報告（書面）
在2021年2月6日百丈山管委會黨委會會議上
百丈山財政所
各位班子成員：
受百丈山管理委員會委托，向會議作“2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的報告”，請各位同志提出意見。
2020年我管委會財政工作在管委會黨委、政府的正確領導、管委會各部門的大力支持監督和各部門的緊密配合下，取得了較好的成績。一年來，我管委會始終圍繞創生態鄉村，謀旅游發展，建旅游景區，促產業升級。緊扣發展主題，積極履行財政職能，扎實推進各項工作，財政收支規模不斷擴大，為我區經濟、社會協調健康發展提供了財力保障?？v觀過去我管委會財政工作，體現出以下三個方面的特點。
一、狠抓財源建設，大力組織收入
一年來，我區大力招商引資，突出項目建設，成為拉動我區財政收入穩步增長的重要力量。我區財政工作積極主動服務大局，立足本區資源優勢，狠抓財稅征管，2020年完成財政總收入6773萬元，2020年與2019年相比，財政總收入增加5165萬元，增加321%，主要是從2020年匯鋼和鋼之旅兩個大型主力企業，大大增加了稅源。
二、支出規模不斷擴大，增強發展后勁
2020年我區總支出3723萬元，比2019年增加2375萬元，增加176%，在厲行節約的原則下有效保障了管委會、村干部職工工資福利的及時足額發放和政府機關的正常運轉。管委會財政增加了對教育、醫療衛生、社會保障、“三農”等方面的投入。有力加快了鄉村建設步伐，促進了社會各項事業的協調發展。
三、大力推進財政改革，構建公共財政框架
進一步健全公共財政預算體系，增強財政資金的使用合力，著力構建“收入一個籠子、預算一個盤子、支出一個口子”的管理體制。深化支出管理改革，厲行節約，壓縮一般性支出，建立健全財政預算管理體系，農村財務管理水平得到提高。不斷深化“收支兩條線”管理，從加強票據管理入手，對預算外資金實行全口徑管理；積極推行信息化建設，財政款項全部實行鄉鎮國庫集中支付。大力實施財政獎補“一事一議”項目，爭取上級獎補資金9萬元，比上年減少3萬元，按時按質做好高齡津貼、農村低保、耕地地力保護補貼等惠農資金發放工作。涉及農戶500余戶，一年來，通過“一卡通”總計發放各類惠農補貼360余萬元，讓廣大農民真正感受到了公共財政的陽光和黨和政府的關懷。實現了農民增收、農業增效、農村發展，確保了農村穩定。
一、2020年財政預算執行情況
（一）預算收入情況
2020年，全區累計完成財政總收入6773萬元，其中：上劃中央收入完成3282萬元，地方收入完成3159萬元，省級收入完成332萬元。分部門看：國稅部門累計完成6773萬元，財政部門累計完成0萬元；分稅種完成情況是;增值稅6111.3萬元,改征增值稅226.2萬元,企業所得稅173萬元,個人所得稅16.2萬元,資源稅0萬元,城建稅63.4萬元,印花稅15萬元 ,土地增值稅0萬元，車船使用稅140萬元,契稅27.5萬元，環保稅0.05萬元。
(二) 預算支出情況
2020年財政一般預算支出3723萬元，支出（含上級追加專款、上年結轉支出等）比上年增加2375萬元，增加176%,各項支出情況是：
一般公共服務483.4萬元；公共安全支出11萬元；教育支出1687萬元；文化體育與傳媒20萬元；社會保障和就業675萬元；醫療衛生362.7萬元；節能環保支出163萬元；城鄉社區支出10.5萬元；農林水事務294.3萬元；住房保障等支出16.1萬元。
各位同志，以上成績的取得，是管委會黨委、政府正確領導的結果，也是全區人民攻堅克難、奮發拼搏的結果。
在肯定成績的同時,我們也清醒認識到當前我管委會財政存在的困難和問題，主要體現在：財政收支緊張，可支配財力不足；財政債務負擔增加；鄉鎮缺乏持續增長的稅源等，因此全區財政收入持續增長的壓力相當大。財政剛性支出壓力將持續增長。民生投入的不斷加大，集鎮建設投入需求的不斷增長。隨著財政資金投入的不斷增加，公眾對財政資金的安全、財政資金的績效關注度將進一步提升，財政資金監管及績效評估的水平需不斷提高。這些困難和問題，有待于我們在今后的工作中努力解決，也懇請各位同志提出寶貴意見和建議，一如既往地支持財政工作。
（三）財政平衡情況
2020年按照分稅制的要求，農村稅費改革轉移支付補助、取消農業特產稅、取消農業稅轉移支付補助、中央收入中的兩稅返還等作為補助收入，因此，計算財力的總收入為5037.4萬元。其中
1、全區地方收入3158.8萬元。
2、補助收入1875.9萬元,其中:消費稅和增值稅稅收返還補助7.9萬元,專項補助收入294.8萬元,農村稅費改革轉移支付補助49.9萬元,取消農業特產稅、取消農業稅轉移支付補助43.4萬元,調整工資轉移支付補助52.6萬元,結算補助1427.3萬元。
3、上年滾存結余收入2.75萬元.
4、2020年財政總支出5035萬元。其中一般預算支出3723萬元、上解支出1312萬元。
5、年終滾存結余為2.48萬元。
三、2021年財政預算草案
按照《中華人民共和國預算法》要求，結合我管委會經濟發展的狀況，以及進一步深化改革各項措施的落實和促進各項事業發展的需要，擬如下草案（如收支任務有變動預算再作調整，并報管委會黨委會通過后實施）。
2021年全區一般預算收入安排1345萬元。
2021年安排一般預算支出1345萬元，支出內容如下：
1、一般公共服務安排416萬元
2、公共安全支出安排10萬元
3、教育支出安排288萬元
4、科學技術支出安排7萬元
5、文化體育與傳媒安排17萬元
6、社會保障和就業安排165萬元
7、醫療衛生安排200萬元
8、節能環保安排65萬元
9、城鄉社區支出10萬元
10、農林水事務安排152萬元
11、住房保障支出安排15萬元
四、為實現2021年財政預算而努力
2021年是全面貫徹落實十九屆四中、五中全會精神、鄉村振興之年。我們要按照管委會黨委會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，確保完成全年財政預算任務，促進管委會經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好以下幾方面工作：
（一）加強收支管理，促進增收節支。
堅持依法征收、堵塞稅收漏洞、做到應收盡收，積極培植財源，挖掘稅源，密切關注收入進度，加強收入分析，加強對重點行業、重點稅種的稅源監控，包括土地使用稅等。遵循規律、合理運用財政政策手段，促進經濟平穩較快增長，實現財政合理增長的預期目標。密切關注國家稅制改革、財政體制改革動向.認真貫徹落實中央八項規定，繼續落實厲行節約措施，大力壓減一般性支出。
（二）堅持精細化管理，服務發展大局。
加強非稅收入管理，嚴格執行收支兩條線和財政集中支付管理，科學合理安排財政支出，保障農業、教育、科技等法定支出的增長，保障機關事業單位的正常運轉，保障重點工程、重點項目的資金需求；強化預算約束，嚴格控制一般性支出，努力降低行政運行成本。
（三）著力加大民生投入，不斷推動社會事業發展。
狠抓惠農政策落實。確保種糧農民耕地地力保護補貼等惠農資金的及時足額撥付。圍繞管委會創生態鄉村，謀旅游發展，建景區鄉鎮，促產業升級的工作要求，進一步完善促進傳統產業較快提升和戰略性新興產業加快集聚的各類扶持政策，加強各項促進工業經濟發展的財政專項資金的整合利用，引導社會擴大有效投資進一步調整優化支出結構，集中財力向民生、社會保障、基礎設施建設等方面傾斜，努力實現財政基本公共服務均等化。
（四）推進財政管理改革，提高科學理財水平。
進一步做好“三公”經費預算公開工作，深化公務卡改革，規范公務支出管理。提高財政資金使用的透明度。加強財政預算運行監測，推進預算公開。提高財政日常業務管理水平；加強對專項資金管理，規范財政性專項資金的審批程序；規范預算單位理財行為，確保財政資金使用安全、規范。嚴肅財經紀律，從源頭上杜絕漏洞、預防腐敗防范各種違法違紀現象。
（五）著力構建和諧財政，不斷加強作風建設。扎實推進財政機關黨建、機關效能和政風建設，求實創新，敢于爭先，積極培育更加和諧順暢的理財環境。一是積極開展學習活動，實行集中學習與自學相結合的方式，不斷提高干部的理論水平和工作能力。二是切實轉變機關作風。樹立形象意識、服務意識提高服務效能。三是扎實推進廉政風險防控。將廉政風險防控管理工作向財政業務延伸，進一步提高財政干部廉潔自律能力 。
各位同志，一年來，管委會財政工作取得了一定的成績，主要得益于管委會黨委、政府的正確領導，得益于各部門支持監督，得益于各單位的密切配合，更得益于各位班子成員、社會各界人士的關心支持和全區人民的共同努力。2021年我們將認真貫徹管委會黨委、政府的工作部署，認真聽取人民群眾的意見和建議，進一步解放思想、銳意創新，確保圓滿完成全年財政預算任務，為開創我區經濟社會和各項事業健康協調、又好又快發展的新局面而努力奮斗！
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