奉新縣百丈山管委會2019年度部門決算
目 錄
第一部分 奉新縣百丈山管委會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣百丈山管委會概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：一是甘坊鎮人民政府（百丈山管委會）。本部門2019年年末實有人數43 人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；
第二部分 2019年度部門決算表
見以下附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計2595萬元，其中年初結轉和結余5.99萬元，較2018年增加2.56萬元，增長74.6 %；本年收入合計1777.6萬元，較2018年增加338.6萬元，上升27%，主要原因是：政策性增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1777.6萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計2593萬元，其中本年支出合計1777.6萬元，較2018年增加338.6萬元，增長27%，主要原因是：政策性調資及隨著經濟的發展，公共支出結構發生變化，教育醫療等投資力度加大，使得支出相應增加；年末結轉和結余2.75萬元，較2018年減少0.49萬元，下降15%，主要原因是：政策性減少。
本年支出的具體構成為：基本支出1508萬元，占84.8%；項目支出269.6萬元，占 15.2%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為1331萬元，決算數為1777.6萬元，完成年初預算的133.6%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為295萬元，決算數為419萬元，完成年初預算的142%，主要原因是：遵循以下原則，一：按照預算撥款，即按照批準的預算及年度計劃撥款。二：工資提標及獎金發放致使政府行政運行增加。
（二）公共安全支出年初預算數為14萬元，決算數為13萬元，完成年初預算的93%，主要原因是：本年度治安環境良好，用于治安經費減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1508萬元，其中：
（一）工資福利支出366.88萬元，較2018年增加77.23萬元，增長26.7%，主要原因是：工資政策性提標及獎金發放。
（二）商品和服務支出1139萬元，較2018年增加361.2萬元，增長46 %，主要原因是：調整科目支出等。
（三）對個人和家庭補助支出2.2萬元，較2018年減少0.8萬元，下降26.7%，主要原因是：政策性調整離退休生活補助和撫恤性生活補助等支出。
（四）資本性支出269.6萬元，較2018年減少76.4萬元，下降22%，主要原因是：調整項目支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為56.8萬元，決算數為56.4萬元，完成年初預算的99.3%，決算數較2018年減少20.1萬元，下降26.3%，其中：
主要原因是2018年公車購置價值19.6萬元，2019年公車購置為0元
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：沒有因公出國的預算及產生的費用。
（二）公務接待費支出年初預算數為40萬元，決算數為39.99萬元，完成年初預算的99.98%，決算數較2018年減少0.054萬元，下降0.02%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：政策性減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出16.38萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年減少19.6萬元，下降55%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：2019年公車購置預算及實際支出為0；公務用車運行維護費支出年初預算數為16.8萬元，決算數為16.38萬元，完成年初預算的98%，決算數較2018年減少0.42萬元，下降2.5%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：運行費用減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出1139萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加118萬元，增長11.6%，主要原因是：調整科目等
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0.8萬元，其中：政府采購貨物支出0.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中主要領導干部用車2輛，的其他用車無。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度征地和拆遷補償支出項目、土地出讓業務、城市基礎配套費3個政府性基金預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金429萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“征地和拆遷補償支出項目”、“ 土地出讓業務”、 “城市基礎配套費“3個項目開展了部門評價，涉及政府性基金預算支出429萬元。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。
附件：
