奉新縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心

2025年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  奉新縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心概況 

 一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  奉新縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  奉新縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分  奉新縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

（一）主管社會(huì)保險(xiǎn)工作，負(fù)責(zé)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)待遇審核、發(fā)放。

（二）負(fù)責(zé)對(duì)國家、省、市頒布的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)(即農(nóng)保)政策宣傳工作，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道、場(chǎng))城鄉(xiāng)居保業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

（三）建立和健全城鄉(xiāng)居保工作制度，擬制本縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作計(jì)劃，加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作組織管理和監(jiān)督檢查，保證計(jì)劃的圓滿完成。

（四）負(fù)責(zé)老農(nóng)保制度銜接。

（五）審核養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)和養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作及到齡領(lǐng)取待遇人員的審核和發(fā)放工作。

（六）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年奉新縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)科室8個(gè)，包括：征繳股、待遇股、稽核股、信息統(tǒng)計(jì)股、辦公室、財(cái)務(wù)股、擴(kuò)面征繳辦、黨建辦。

編制人數(shù)小計(jì)22人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)22人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)23人，其中：在職人數(shù)小計(jì)19人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)19人。退休人數(shù)小計(jì)4人。

第二部分  奉新縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  奉新社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年奉新縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為    329.08萬元，較上年預(yù)算安排增加31.53萬元，主要原因：因?yàn)楣べY標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，導(dǎo)致本單位預(yù)算較上年增加較多，符合政策性調(diào)資要求。其中財(cái)政撥款收入318.58萬元，較上年預(yù)算安排增加26.53萬元，主要原因：因?yàn)楣べY標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，導(dǎo)致本單位預(yù)算較上年增加較多，符合政策性調(diào)資要求；其他收入10.5萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元，主要原因：本年預(yù)估增加臨時(shí)性的上級(jí)補(bǔ)助資金，以彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足，屬預(yù)測(cè)資金。

（二）支出預(yù)算情況

2025年奉新縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為329.08萬元，較上年預(yù)算安排增加31.53萬元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出255.58萬元，較上年預(yù)算安排增加26.53萬元；其中：工資福利支出234.69萬元，商品和服務(wù)支出13.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.52萬元；項(xiàng)目支出73.5萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元；其中：工資福利支出41.2萬元，商品和服務(wù)支出31.3萬元，資本性支出1萬元。

按支出功能科目劃分： 社會(huì)保障和就業(yè)支出302.12萬元，較上年預(yù)算安排增加29.97萬元；衛(wèi)生健康支出12.32萬元，較上年預(yù)算安排增加0.72萬元；住房保障支出14.64萬元，較上年預(yù)算安排增加0.84萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出275.89萬元，較上年預(yù)算安排增加29.59萬元；商品和服務(wù)支出44.67萬元，較上年預(yù)算安排增加1.94萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.52萬元，較上年預(yù)算安排無變化；資本性支出1萬元，較上年預(yù)算安排無變化。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年奉新縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額318.58萬元，較上年預(yù)算安排增加26.53萬元；

按支出功能科目劃分： 社會(huì)保障和就業(yè)支出291.62萬元，衛(wèi)生健康支出12.32萬元，住房保障支出14.64萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分： 基本支出255.58萬元，較上年預(yù)算安排增加26.53萬元；其中：工資福利支出234.69萬元，商品和服務(wù)支出13.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.52萬元。項(xiàng)目支出63萬元，較上年預(yù)算安排無變化；其中：工資福利支出36.2萬元，商品和服務(wù)支出25.8萬元，資本性支出1萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額6萬元，其中： 政府采購貨物預(yù)算1萬元， 政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年7月31日， 單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1 輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。                   

（九）單位激勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

（1）項(xiàng)目概述：激勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)是縣財(cái)政下?lián)艿挠糜诒Ｕ衔覇挝徽＾k公開支的經(jīng)費(fèi),納入財(cái)政年度預(yù)算,項(xiàng)目資金合計(jì)20萬元。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：奉府通（2011）第221號(hào)

（3）實(shí)施主體：縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心

（4）實(shí)施方案：社保工作經(jīng)費(fèi)收入項(xiàng)目資金到位20萬元，到位率100%，實(shí)際使用資金20萬元。社保工作經(jīng)費(fèi)收入用于：工資福利支出8.5萬元、商品和服務(wù)支出11.5萬元、資本性支出0萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。

（5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目

（6）年度預(yù)算安排：2025年安排財(cái)政撥款20萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)：解決社會(huì)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)不足，保證機(jī)構(gòu)工作正常開展。績(jī)效指標(biāo)：成本指標(biāo)中經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總額≤200000元；產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)參保人數(shù)≥180000人，質(zhì)量指標(biāo)參保率≤100%，時(shí)效指標(biāo)撥付時(shí)效＝100%；效益指標(biāo)中社會(huì)效益指標(biāo)退休人員待遇發(fā)放率＝100%；滿意度指標(biāo)中服務(wù)對(duì)象滿意度群眾滿意度≥90%。

二、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年奉新縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心為“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排9.5萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待5萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召，節(jié)約開支。

公務(wù)用車運(yùn)行4.5萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召，節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

     （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事物方面的支出。

     （三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的基本支出。

     （四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

     （五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

     （六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

     （七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

     （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

     （九）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

     （十一）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。