目 錄
第一部分 奉新縣人民醫(yī)院概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣人民醫(yī)院概況
一、單位主要職責(zé)
（一）為全縣提供全面連續(xù)的醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。
（二）承擔(dān)地區(qū)的常見病、多發(fā)病和較疑難病癥診治任務(wù)，搶救急危重癥，開展雙向轉(zhuǎn)診。
（三）在綜合性醫(yī)療服務(wù)的基礎(chǔ)上，提供專科服務(wù)。
（四）按國家有關(guān)規(guī)定開展日常院前急救，開通“120”急救電話，在衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，配合上級急救中心做出應(yīng)急反應(yīng)，承擔(dān)意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場急救。
（五）參與、支持并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)醫(yī)療、護(hù)理和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作。
（六）開展健康教育。
（七）開展并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)預(yù)防保健工作。
（八）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)、實(shí)習(xí)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立 43個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：（1）內(nèi)一科；（2）內(nèi)二科；（3）內(nèi)三科；（4）內(nèi)四科；（5）感染性疾病科；（6）血液凈化室；（7）兒科；（8）門診部；（9）外科；（10）骨科；（11）五官科；（12）婦產(chǎn)科；（13）手術(shù)麻醉科；（14）重癥醫(yī)學(xué)科；（15）急診科；（16）院前急救科；（17）口腔科；（18）康復(fù)科；（19）放射科；（20）檢驗(yàn)科；（21）功能科；（22）消毒供應(yīng)中心；（23）磁共振室；（24）藥劑科；（25）器械科；（26）輸血科；（27）病理科；（28）CT室；（29）辦公室；（30）人事科；（31）醫(yī)務(wù)科；（32）護(hù)理部；（33）感染控制及公共衛(wèi)生科；（34）財(cái)務(wù)科；（35）信息科；（36）醫(yī)保辦；（37）病案資料室；（38）體檢科；（39）物業(yè)管理科；（40）總務(wù)科；（41）保衛(wèi)科；（42）黨建辦；（43）城市創(chuàng)建辦。
本單位年末編制內(nèi)實(shí)有人員241人，其他人員 0人。離退休人員236人，其中：單位發(fā)放離退休費(fèi)的人員1人，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員235人。
第二部分 2024年度單位決算表
（詳見附表）
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計(jì)29544.14萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%；使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%；本年收入合計(jì)29544.14萬元，比上年減少6461.75萬元，下降17.95%，主要原因：奉新縣人民醫(yī)院門診應(yīng)急能力提升建設(shè)項(xiàng)目比2023年度減少，2024年度門診和住院收入比2023年度降低約為3370萬元。
本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入7054.71萬元，占23.88%；事業(yè)收入22332.01萬元，占75.59%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入157.42萬元，占0.53%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計(jì)29544.14萬元，其中本年支出合計(jì)29544.14萬元，比上年減少6461.75萬元，下降17.95%，主要原因：奉新縣人民醫(yī)院門診應(yīng)急能力提升建設(shè)項(xiàng)目比2023年度減少，2024年度門診和住院收入比2023年度降低約3370萬元；結(jié)余分配0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因：無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出23592.95萬元，占81.08%；項(xiàng)目支出5591.19萬元，占18.92%；經(jīng)營支出0.00萬元，占 0%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)6811.97萬元，決算數(shù)7054.71萬元，完成年初預(yù)算的103.56%。其中： （一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)146.76萬元，決算數(shù)151.21萬元，完成年初預(yù)算的103.03%。預(yù)決算差異主要原因：2024年度有在職人員轉(zhuǎn)退休，退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)6556.52萬元，決算數(shù)6297.31萬元，完成年初預(yù)算的96.04%。預(yù)決算差異主要原因：2024年度減少了專用設(shè)備購置費(fèi)及信息網(wǎng)絡(luò)軟件更新費(fèi)259.21萬元。
（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)108.69萬元，決算數(shù)106.19萬元，完成年初預(yù)算的97.7%。預(yù)決算差異主要原因：2024年度有在職人員轉(zhuǎn)退休，調(diào)減公積金2.5萬元。
（四）其他支出（類）年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)500萬元，預(yù)決算差異主要原因：2024年度增加了門診應(yīng)急能力提升建設(shè)專債500萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1459.72萬元，其中：
（一）工資福利支出1295.36萬元，比上年減少39.64萬元，下降2.97%，主要原因：2024年有在職人員轉(zhuǎn)退休，2024年度撫恤金比2023年度減少。
（二）商品和服務(wù)支出13.15萬元，比上年減少713.72萬元，下降98.19%，主要原因：2024年度比上年度專用材料費(fèi)支出減少。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出151.21萬元，比上年減少42.32萬元，下降21.87%，主要原因：2024年度撫恤金比上年度減少。
（四）資本性支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，完成全年預(yù)算的0 %；決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0 %，其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，完成全年預(yù)算的0 %，主要原因：無因公出國。決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0 %，主要原因：無因公出國。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：無因公出國。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，主要是：未發(fā)生該項(xiàng)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額440.03萬元，其中：政府采購貨物支出171.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出268.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額384.49萬元，占政府采購支出總額的87.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額268.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的69.9%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的79.28%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛8輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是用于救護(hù)車。本單位單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）31臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目9個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金5732.498萬元，占項(xiàng)目支出總額的 100%。其中，9個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，0個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。
項(xiàng)目自評表見附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
二、支出科目
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng) 營活動(dòng)發(fā)生的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：指衛(wèi)生健康、中醫(yī)單位所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
