目    錄

第一部分  奉新縣上富鎮中心衛生院概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2024年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。

第一部分 奉新縣上富鎮中心衛生院概況

一、單位主要職責

奉新縣上富鎮中心衛生院是縣衛健委下屬單位，主要職責是：貫徹落實國家有關基層醫療衛生健康的政策、基層醫療衛生健康事業發展和基層中醫藥事業發展的法律法規、政策、規劃和標準。擬訂基層醫療衛生健康事業發展相關政策、規劃并組織實施，統籌規劃基層醫療衛生健康資源配置，指導基層醫療衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進基層基本公共衛生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。貫徹執行國家基層醫療衛生免疫規劃，制定并組織落實疾病預防控制規劃以及嚴重危害人民健康和公共衛生問題的干預措施。負責基層醫療衛生應急工作。組織和指導基層醫療突發公共衛生事件的預防控制、應急處置和各類突發公共事件的醫療衛生救援。負責基層傳染病、食品、藥品和職業病中毒等公共衛生事故的緊急救護和醫療工作，參與基層傳染病、食品、藥品、職業病中毒等公共衛生以及有關生產安全較大事故的調查處理。參與其他基層生產安全事故的應急救援工作，協助有關部門對較大生產安全事故現場實施緊急處置、救護以及防疫處理。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出基本藥物價格政策的建議。組織開展基層食品安全風險監測評估，依法制定并公布食品地方標準，負責食品安全企業標準備案。監督檢查基層醫療衛生安全管理工作，指導基層醫療機構做好醫療廢棄物、放射性物品安全處置管理工作。負責基層計劃生育管理和服務工作，完善我縣計劃生育政策。指導基層醫療衛生和全科醫生隊伍建設。

二、機構設置及人員情況

本單位設立11個內設機構，分別是：（1）辦公室；（2）內科；（3）外科；（4）婦產科；（5）兒科；（6）檢驗科；（7）預防保健科；（8）公共衛生科；（9）藥（庫）房；（10）放射科；（11）血透科。

本單位年末編制內實有人員73人，其他人員0人。離退休人員74人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員74人。

第二部分  2024年度單位決算表

詳見附件

第三部分  2024年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2024年度收入總計2136.61萬元，其中年初結轉和結余39.53萬元，比上年增加39.53萬元；使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計2097.08萬元，比上年減少1340.58萬元，下降39.00%，主要原因：2023年因新院搬遷政府追加采購辦公設備、專用設備等固定資產項目經費，2024年設備采購項目經費減少。

本年收入的具體構成：財政撥款收入701.79萬元，占33.46%；事業收入1383.39萬元，占65.97%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入11.90萬元，占0.57%。  

二、支出決算情況說明

本單位2024年度支出總計2136.61萬元，其中本年支出合計2136.61萬元，比上年減少1301.05萬元，下降37.85%，主要原因：2023年因新院搬遷采購大量辦公設備、專用設備等固定資產，2024年設備采購支出減少；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：年末無結轉結余。

本年支出的具體構成：基本支出2136.61萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數697.36萬元，決算數741.32萬元，完成年初預算的106.30%。其中：

（一）社會保障和就業支出（類）年初預算數47.87萬元，決算數97.07萬元，完成年初預算的202.78%。預決算差異主要原因：2024年1月起增加了公務員醫療補助支出、10月起有1個在職轉退休職工。

（二）衛生健康支出（類）年初預算數555.44萬元，決算數579.79萬元，完成年初預算的104.38%。預決算差異主要原因：2024年增加了水電改造工程、露臺改造工程支出。

（三）城鄉社區支出（類）年初預算數39.53萬元，決算數10.15萬元，完成年初預算的25.67%。預決算差異主要原因：2024年設備采購需求減少，專用設備購置10.15萬元。

（四）住房保障支出（類）年初預算數54.52萬元，決算數54.31萬元，完成年初預算的99.61%。預決算差異主要原因：2024年有1個10月起在職轉退休職工，住房保障支出減少。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出731.17萬元，其中：

（一）工資福利支出649.00萬元，比上年減少277.20萬元，下降29.93%，主要原因：2023年沒有在職轉退休職工，2024年有1個10月起在職轉退休職工，3人借調到其他醫療衛生機構工作；2024年養老保險、醫療保險、失業保險等繳費基數提高，還增加了公務員醫療補助支出，所以工資福利支出減少。

（二）商品和服務支出9.09萬元，比上年減少0.21萬元，下降2.26%，主要原因：2024年有1個10月起在職轉退休職工，工會經費撥款減少。

（三）對個人和家庭補助支出43.70萬元，比上年減少22.36萬元，下降33.85%，主要原因：2023年有2個退休職工死亡，2024年只有1個退休職工死亡，撫恤金支出減少。

（四）資本性支出29.38萬元，比上年增加29.38萬元，主要原因：2024年辦公設備購置29.38萬元，2023年設備購置未做資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元；決算數與上年持平，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無因公出國預算金額。決算數與上年持平，主要原因：上年和今年都無因公出國預算金額。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：本單位無因公出國人次。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：

公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車購置預算。決算數與上年持平，主要原因：上年和今年都無公務用車購置預算。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車運行維護費預算。決算數與上年持平，主要原因：上年和今年都無公務用車運行維護費預算。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。

（三）公務接待費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務接待費預算。決算數與上年持平，主要原因：上年和今年都無公務接待費預算。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，主要是：無公務接待費預算。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2024年度機關運行經費支出0.00萬元，決算數與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2024年度政府采購支出總額38.84萬元，其中：政府采購貨物支出31.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出7.76萬元。授予中小企業合同金額9.35萬元，占政府采購支出總額的24.08%，其中：授予小微企業合同金額6.20萬元，占授予中小企業合同金額的66.30%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的24.06%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的24.09%。

八、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛4輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于醫療急救及基本公共衛生下鄉體檢、宣傳等。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金   25.15萬元，占項目支出總額的100%。其中，1個項目評價結果為“優”，2個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。   

（二）單位決算中項目績效自評情況。

本單位“撫恤金”項目支出績效自評結果如下：

本單位“奉新縣人民醫院上富分院醫療設備采購”項目支出績效自評結果如下：

本單位“奉新縣人民醫院上富分院辦公設備”項目支出績效自評結果如下：

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。 

二、支出科目

（一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）：指用于鄉鎮衛生院的支出。

（四）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定的比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

 （一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件-奉新縣上富鎮中心衛生院2024年度單位決算表