目 錄
第一部分 奉新縣中醫院概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣中醫院概況
一、單位主要職責
奉新縣中醫院的主要職責是貫徹落實國家衛生健康事業發展和中醫藥事業發展的法律法規、政策、規劃和標準，保障人民群眾健康，推動中醫事業健康發展，是集中醫醫療、預防保健、特色康復、人才培養、適宜技術推廣、中醫藥文化基地于一體的二級甲等公立中醫院，為人民群眾提供中醫醫療保健、疾病預防、健康教育等醫療衛生服務。承擔醫院醫務人員院前教育、繼續醫學教育等，促進醫學人才能力和水平的提升。承擔縣域醫療服務和重大活動醫療保障任務，以及突發公共事件的醫療衛生救助。與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式；開展對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧工作；擬定全縣中醫藥醫療中長期發展規劃和中醫藥養生保健規劃，并組織實施。承擔上級黨委和政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置及人員情況
本單位設立 37 個內設機構，分別是： （1）針灸康復一科（2）針灸康復二科（3）針灸康復三科（4）康復訓練中心（5）外一科（6）外二科（7）婦產科（8）內科（9）兒科（10）發熱門診（11）急診科（12）胃腸鏡室（13）手術室（14）麻醉科（15）門診部（16）健康體檢科（17）檢驗科（18）口腔科（19）碎石科（20）護理部（21）感染性疾病科（22）供應室（23）影像科（24）心超室（25）治未病科（26）藥劑科（27）器械科（28）總務科（29）辦公室（30）信息科（31）醫務科（32）財務科（33）統計室（34）收費室（35）質控科（36）病案資料室（37）黨建辦。
本單位年末編制內實有人員88人，其他人員129人。離退休人員119人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員119人。
第二部分 2024年度單位決算表
（詳見附表）
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計6791.51萬元，其中年初結轉和結余2205.29萬元，比上年增加2205.29萬元，增長100%；使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，比上年增加0萬元，增長0%；本年收入合計4586.22萬元，比上年減少7363.17萬元，下降61.62%，主要原因：奉新縣中醫院醫養結合型服務中心及應急能力提升建設項目比2023年度減少4179.41萬元且使用年初結轉和結余2205.29萬元，2024年度門診和住院收入比2023年度降低約912萬元。
本年收入的具體構成：財政撥款收入806.10萬元，占17.58%；事業收入3772.66萬元，占82.26%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入7.46萬元，占0.16%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計6791.51萬元，其中本年支出合計6791.51萬元，比上年減少5157.87萬元，下降43.16%，主要原因：奉新縣中醫院醫養結合型服務中心及應急能力提升建設項目比2023年度減少4179.41萬元且使用年初結轉和結余2205.29萬元，2024年度門診和住院收入比2023年度降低約912萬元；結余分配0.00萬元，比上年增加0萬元，增長0%；年末結轉和結余0.00萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無結余。
本年支出的具體構成：基本支出4377.87萬元，占64.46%；項目支出2413.64萬元，占35.54%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數2822.77萬元，決算數3011.39萬元，完成年初預算的106.68%。其中：
（一）社會保障和就業支出（類）年初預算數71.40萬元，決算數71.65萬元，完成年初預算的100.35%。預決算差異主要原因：2024年度有1人在1月退休，1人在5月退休，導致退休人員經費增加0.95萬元，1人退休人員在3月死亡，1人退休人員在7月死亡，導致退休人員經費減少0.7萬元。
（二）衛生健康支出（類）年初預算數507.08萬元，決算數697.58萬元，完成年初預算的137.57%。預決算差異主要原因：2024年度在職人員調資增加人員工資，2024年度增加撫恤金45.51萬元，2024年度增加了專用設備購置費及信息網絡及軟件購置更新費4.73萬元。
（三）住房保障支出（類）年初預算數39.00萬元，決算數36.87萬元，完成年初預算的94.54%。預決算差異主要原因：2024年度有4名在職人員離職及2名在職人員退休調減公積金2.13萬元。
（四）其他支出（類）年初預算數2205.29萬元，決算數2205.29萬元，完成年初預算的100.00%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出597.75萬元，其中：
（一）工資福利支出508.29萬元，比上年減少145.44萬元，下降22.25%，主要原因：2024年度有4名在職人員離職及2名在職人員退休減少了人員的工資福利財政撥款支出，及2024年度撫恤金比2023年度減少。
（二）商品和服務支出6.50萬元，比上年減少19.74萬元，下降75.23%，主要原因：2024年度比上年度專用材料費支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出82.96萬元，比上年減少98.06萬元，下降54.17%，主要原因：2024年度撫恤金比上年度減少。
（四）資本性支出0.00萬元，比上年減少5.00萬元，下降100.00%，主要原因：2023年度有專用設備購置費5萬元，2024年度無專用設備購置費。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，完成全年預算的0%；決算數比上年增加0.00萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，完成全年預算的0%，主要原因：無因公出國。決算數比上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因：無因公出國。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，完成全年預算的0%，主要原因：未發生該項支出。決算數比上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因：未發生該項支出。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，完成全年預算的0%，主要原因：未發生該項支出。決算數比上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因：未發生該項支出。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，完成全年預算的0%，主要原因：未發生該項支出。決算數比上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因：未發生該項支出。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，主要是：未發生該項支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2024年度機關運行經費支出0.00萬元，決算數比上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額76.72萬元，其中：政府采購貨物支出68.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.23萬元。授予中小企業合同金額42.12萬元，占政府采購支出總額的54.90%，其中：授予小微企業合同金額42.12萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的61.50%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛5輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于救護車。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）3臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預算范圍的二級項目9個全面開展績效自評，共涉及資金 8869.32萬元，占項目支出總額的100 %。其中， 5個項目評價結果為“優”，4 個項目評價結果為“良”， 0個項目評價結果為“中”， 0個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
項目自評表見附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和 公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的 支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經 營活動發生的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）：指衛生健康、中醫單位所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定的比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
