目 錄
第一部分 奉新縣婦幼保健計劃生育服務中心概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣婦幼保健計劃生育服務中心概況
一、單位主要職責
奉新縣婦幼保健院是縣衛健委負責婦幼保健和計劃生育服務的專業機構，主要職責是：貫徹落實國家有關國民婦幼保健和計劃生育服務事業發展的法律法規、政策、規劃和標準。落實公立醫院黨建工作責任，建立公立醫院黨建目標責任制和黨建工作質量評價考核制度。組織深化全縣公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。負責計劃生育服務工作，指導全縣婦幼健康服務體系。
二、機構設置及人員情況
本單位設立14個內設機構，分別是：預防接種門診，婦科門診，兒保科，孕保科，婚檢科，B超室，檢驗室，護理部，盆底康復治療室，收費室，辦公室，藥具室，財務科，醫務科。
本單位年末編制內實有人員44人，其他人員0人。離退休人員30人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員30人。
第二部分 2024年度單位決算表
詳見附件
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計2016.53萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計2016.53萬元，比上年減少719.32萬元，下降26.29%，主要原因：2024年醫療收入減少。
本年收入的具體構成：財政撥款收入667.29萬元，占33.09%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1349.24萬元，占66.91%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計2016.53萬元，其中本年支出合計2016.53萬元，比上年減少719.32萬元，下降26.29%，主要原因：2024年醫療活動支出減少；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：2023和2024年年末結轉和結余都為零。
本年支出的具體構成：基本支出617.00萬元，占30.60%；項目支出1399.52萬元，占69.40%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數701.16萬元，決算數667.29萬元，完成年初預算的95.17%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算數3.03萬元，決算數3.03萬元，完成年初預算的100.00%。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數80.26萬元，決算數110.31萬元，完成年初預算的137.44%。預決算差異主要原因：2024年1月退休1人，2024年職業年金繳費支出增加20.13萬元，2024年基本養老保險繳費支出增加。
（三）衛生健康支出（類）年初預算數582.39萬元，決算數519.57萬元，完成年初預算的89.21%。預決算差異主要原因：2024年1月退休1人，成本支出減少。
（四）住房保障支出（類）年初預算數35.48萬元，決算數34.38萬元，完成年初預算的96.90%。預決算差異主要原因：2024年1月退休1人。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出617.00萬元，其中：
（一）工資福利支出562.06萬元，比上年增加19.32萬元，增長3.56%，主要原因：2024年有4位職工崗位晉升，所有職工薪級工資增加。
（二）商品和服務支出33.72萬元，比上年增加1.46萬元，增長4.52%，主要原因：因2024年工會經費支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出21.22萬元，比上年減少1.34萬元，下降5.94%，主要原因：2024年退休人員對個人和家庭補助支出減少。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：2023年和2024年資本性支出為零。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數4.76萬元，決算數4.38萬元，完成全年預算的91.98%；決算數比上年減少0.39萬元，下降8.25%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：一直未發生該項支出。決算數與上年持平，主要原因：未發生該項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：未發生該項支出。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數4.13萬元，決算數3.99萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：未發生該項支出，全年使用財政撥款購置公務用車0輛。決算數與上年持平，主要原因：未發生該項支出。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數4.13萬元，決算數3.99萬元，完成全年預算的96.51%，主要原因：落實政策過緊日子的要求。決算數比上年減少0.15萬元，下降3.65%，主要原因：壓減該項支出。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量2輛。
（三）公務接待費全年預算數0.63萬元，決算數0.39萬元，完成全年預算的62.29%，主要原因：壓減該項支出。決算數比上年減少0.24萬元，下降38.22%，主要原因：壓減該項支出。全年國內公務接待4批，累計接待31人次，主要是：上級部門督導檢查及下級部門公務接待。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2024年度機關運行經費支出0.00萬元，決算數與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額9.20萬元，其中：政府采購貨物支出5.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3.60萬元。授予中小企業合同金額9.20萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額8.20萬元，占授予中小企業合同金額的89.13%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。
八、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于醫療急救和開展業務活動。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金 1399.52萬元，占項目支出總額的100.00%。其中，5個項目評價結果為“優”，0個項目評價結果為“良”，1個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位“6個項目支出績效自評表”如下：
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）：指衛生健康部門所屬婦幼保健機構的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：指基本公共衛生服務支出。
衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）：指重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：指衛生健康部門所屬計劃生育機構的支出。
衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指計劃生育服務支出。
衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦產醫院（項）：指衛生和計劃生育、中醫部門所屬的專門從事婦幼保健醫院的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定的比例為職工繳納的住房公積金。
衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）：指衛生健康部門所屬婦幼保健機構的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：指基本公共衛生服務支出。
衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）：指重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：指衛生健康部門所屬計劃生育機構的支出。
衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指計劃生育服務支出。
衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦產醫院（項）：指衛生和計劃生育、中醫部門所屬的專門從事婦幼保健醫院的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定的比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
