目 錄
第一部分 奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)衛(wèi)生院概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)衛(wèi)生院概況
一、單位主要職責(zé)
奉新縣百丈山風(fēng)景名勝區(qū)衛(wèi)生院是奉新縣衛(wèi)生健康委員會下屬單位，主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國家有關(guān)基層醫(yī)療衛(wèi)生健康的政策、基層醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展和基層中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策和規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃基層醫(yī)療衛(wèi)生健康資源配置。組織實(shí)施推進(jìn)基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。貫徹執(zhí)行國家基層醫(yī)療衛(wèi)生免疫規(guī)劃，制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急工作。組織實(shí)施基層醫(yī)療突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。負(fù)責(zé)基層傳染病、食品、藥品和職業(yè)病中毒等公共衛(wèi)生事故的緊急救護(hù)和醫(yī)療工作，參與基層傳染病、食品、藥品、職業(yè)病中毒等公共衛(wèi)生以及有關(guān)生產(chǎn)安全較大事故的調(diào)查處理。參與其他基層安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援工作，協(xié)助有關(guān)部門對較大生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場實(shí)施緊急處置、救護(hù)以及防疫處理。貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出基本藥物價格政策的建議。做好醫(yī)療廢棄物、放射性物品安全處置工作。負(fù)責(zé)基層優(yōu)生優(yōu)育管理和服務(wù)工作，完善基層醫(yī)療衛(wèi)生和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：（1）辦公室；（2）內(nèi)科；（3）外科；（4）中醫(yī)科；（5）婦兒科；（6）檢驗(yàn)科；（7）預(yù)防保健科；（8）公共衛(wèi)生科；（9）藥（庫）房；（10）中醫(yī)理療綜合科；（11）醫(yī)技科；（12）醫(yī)務(wù)和醫(yī)保結(jié)算科。
本單位年末編制內(nèi)實(shí)有人員14人，其他人員0人。離退休人員5人，其中：單位發(fā)放離退休費(fèi)的人員0人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員5人。
第二部分 2024年度單位決算表
（詳見附表）
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計444.35萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計444.35萬元，比上年增加219.66萬元，增長97.77%，主要原因：本年度就診患者數(shù)量增加，業(yè)務(wù)收入增長和新增人員調(diào)入，人員經(jīng)費(fèi)收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入116.38萬元，占26.19%；事業(yè)收入327.97萬元，占73.81%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計444.35萬元，其中本年支出合計444.35萬元，比上年增加219.66萬元，增長97.77%，主要原因：本年度就診患者數(shù)量增加和新增人員調(diào)入，相應(yīng)藥品費(fèi)、專用材料費(fèi)和人員費(fèi)用支出增加；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，主要原因：本年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出444.35萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)112.47萬元，決算數(shù)116.38萬元，完成年初預(yù)算的103.48%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)9.25萬元，決算數(shù)9.40萬元，完成年初預(yù)算的101.62%。預(yù)決算差異主要原因：本年度新增人員調(diào)入，增加了本單位職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)財政撥款支出。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)95.67萬元，決算數(shù)99.23萬元，完成年初預(yù)算的103.72%。預(yù)決算差異主要原因：本年度新增人員調(diào)入，增加了本單位職工醫(yī)療保險繳費(fèi)財政撥款支出。
（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)7.55萬元，決算數(shù)7.75萬元，完成年初預(yù)算的102.65%。預(yù)決算差異主要原因：本年度新增人員調(diào)入，增加了本單位職工住房公積金繳費(fèi)財政撥款支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出116.38萬元，其中：
（一）工資福利支出112.32萬元，比上年增加45.80萬元，增長68.84%，主要原因：本單位在編人員增加，人員基本工資增長，增加了工資福利財政撥款支出。
（二）商品和服務(wù)支出1.25萬元，比上年增加1.25萬元，主要原因：本單位在編人員增加，增加了工會經(jīng)費(fèi)財政撥款支出。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出2.80萬元，比上年增加0.40萬元，增長16.83%，主要原因：本單位有在職轉(zhuǎn)退休，增加了對個人和家庭補(bǔ)助財政撥款支出。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：本年度沒有資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元；決算數(shù)與上年持平，其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要是：未發(fā)生該項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未安排該項(xiàng)預(yù)算。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未安排該項(xiàng)預(yù)算。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：沒有安排此項(xiàng)財政撥款預(yù)算。決算數(shù)與上年持平，主要原因：沒有安排此項(xiàng)財政撥款預(yù)算。年末使用財政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：沒有安排此項(xiàng)財政撥款預(yù)算。決算數(shù)與上年持平，主要原因：沒有安排此項(xiàng)財政撥款預(yù)算。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次，主要是：沒有安排此項(xiàng)財政撥款預(yù)算。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額2.71萬元，其中：政府采購貨物支出2.71萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.71萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目0個全面開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占項(xiàng)目支出總額的0.00%。其中，0個項(xiàng)目評價結(jié)果為“優(yōu)”，0個項(xiàng)目評價結(jié)果為“良”，0個項(xiàng)目評價結(jié)果為“中”，0個項(xiàng)目評價結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。
本單位沒有納入2024年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：指用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：指基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在開展基本醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)及其他活動時發(fā)生的支出。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
