目 錄
第一部分 奉新縣石溪衛生院概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣石溪衛生院概況
一、單位主要職責
（1）貫徹黨和國家衛生工作方針、政策、法規和技術規范，編制衛生事業發展規劃和工作計劃，并組織實施和監督檢查。
（2）制訂疾病防治規劃，提出防治方案；堅持“預防為主”的方針，進行衛生健康宣傳教育，開展愛國衛生運動，防治各種傳染病、地方病和嚴重危害人民健康的疾病。實施國家基本公共衛生服務項目和重大公共衛生項目。
（3）負責醫療機構監督、職業病防治法宣傳、職業病健康檢查機構監督、公共場所衛生監督、生活飲用水監督、學校衛生監督、餐具集中消毒監督、傳染病防治監督和放射性防護監督等監督管理以及食品安全綜合協調。
（4）負責婦女、兒童衛生保健和優生優育工作，防治嚴重危害婦女、兒童健康的疾病，協同有關部門做好計劃生育技術服務的質量監督和業務指導。
（5）貫徹黨的中醫政策，發展中醫藥事業，開展中西醫結合工作。
（6）負責單位干部職工的管理、人員調動、晉升晉級工作。負責組織衛生專業技術人員職務報考、報聘和年度考核工作。
（7）負責資料統計報表和信息反饋工作。
（8）承辦上級單位交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
本單位設立13個內設機構，分別是：（1）辦公室；（2）內科；（3）外科；（4）中醫科；（6）檢驗科；（7）預防保健科；（8）公共衛生科；（9）藥（庫）房；（10）中醫理療綜合科；（11）醫技科；（13）防保站。
本單位年末編制內實有人員16人，其他人員3人。離退休人員12人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員12人。
第二部分 2024年度單位決算表
詳見附表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計368.66萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計368.66萬元，比上年增加30.19萬元，增長8.92%，主要原因：醫院業務收入增加。
本年收入的具體構成：財政撥款收入135.07萬元，占36.64%；事業收入233.59萬元，占63.36%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計368.66萬元，其中本年支出合計368.66萬元，比上年增加30.19萬元，增長8.92%，主要原因：業務支出增加；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：無結轉結余資金。
本年支出的具體構成：基本支出368.66萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數134.29萬元，決算數135.07萬元，完成年初預算的100.58%。其中：
（一）社會保障和就業支出（類）年初預算數15.49萬元，決算數15.38萬元，完成年初預算的99.29%。預決算差異主要原因：9月份人員離職財政撥款支出減少。
（二）衛生健康支出（類）年初預算數108.09萬元，決算數109.14萬元，完成年初預算的100.97%。預決算差異主要原因：工資基數調整使基本工資增加，而人員離職減少基本工資支出，兩項相抵略有增加。
（三）住房保障支出（類）年初預算數10.72萬元，決算數10.56萬元，完成年初預算的98.51%。預決算差異主要原因：9月份人員離職財政撥款支出減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出135.07萬元，其中：
（一）工資福利支出125.48萬元，比上年增加25.47萬元，增長25.46%，主要原因：新增2名在職人員，1名人員離職，兩項相抵工資福利支出增加。
（二）商品和服務支出1.62萬元，比上年增加1.62萬元，主要原因：本年度對院內醫療設備進行全面檢測，維護費用有所增加。
（三）對個人和家庭補助支出7.97萬元，比上年減少1.03萬元，下降11.47%，主要原因：新增2名在職人員，1名人員離職，兩項相抵對個人和家庭補助支出減少。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：本單位無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元；決算數與上年持平，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：本單位無此項預算支出。決算數與上年持平，主要原因：本單位無此項預算支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：本單位無此項預算支出。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：本單位無此項預算支出。決算數與上年持平，主要原因：本單位無此項預算支出。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：本單位無此項預算支出。決算數與上年持平，主要原因：本單位無此項預算支出。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：本單位無此項預算支出。決算數與上年持平，主要原因：本單位無此項預算支出。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，主要是：本單位無此項預算支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2024年度機關運行經費支出0.00萬元，決算數與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額0.42萬元，其中：政府采購貨物支出0.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.42萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.42萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。
八、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于（公務用車）。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金 0萬元，占項目支出總額的0%。其中，0個項目評價結果為“優”，0個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位無項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（七）上年結轉（結余）：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）：指用于鄉鎮衛生院的支出。
（四）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定的比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
