目 錄
第一部分 奉新縣疾病預防控制中心概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣疾病預防控制中心概況
一、單位主要職責
奉新縣疾病預防控制中心主要職責是：貫徹執(zhí)行國家免疫規(guī)劃，制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應(yīng)急工作，指導衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)。組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。編制全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預案，并組織演練，指導各級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)制定相應(yīng)的公共衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急預案及組織演練。負責全縣傳染病、食品、藥品和職業(yè)中毒等公共衛(wèi)生較大事故的緊急救護和醫(yī)療工作，參與全縣傳染病、食品、藥品、職業(yè)中毒等公共衛(wèi)生以及有關(guān)生產(chǎn)安全較大事故的調(diào)查處理。參與其他較大生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援工作，協(xié)助有關(guān)部門對較大生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場實施緊急處置、救護以及防疫處理，衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作等。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：綜合辦公室；財務(wù)股；傳染病預防控制股；檢驗質(zhì)控股；免疫規(guī)劃股；藥品器械股；結(jié)核病防制股；性病與艾滋病防制股；健康教育與慢性病防制股；公共衛(wèi)生股；血吸蟲病與地方病防制股；監(jiān)督一股（醫(yī)療衛(wèi)生與傳染病防治及中醫(yī)監(jiān)督股）；監(jiān)督二股（公共場所及生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股）；監(jiān)督三股（職業(yè)健康監(jiān)督股）。
本單位年末編制內(nèi)實有人員46人，其他人員0人。離退休人員36人，其中：單位發(fā)放離退休費的人員0人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員36人。
第二部分 2024年度單位決算表
詳見附表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計2282.86萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計2282.86萬元，比上年增加1618.33萬元，增長243.53%，主要原因：機構(gòu)合并，原衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局合并至本單位，本年收入含原衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局費用；本年度新增疾控中心整體搬遷項目費用。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入2282.86萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計2282.86萬元，其中本年支出合計2282.86萬元，比上年增加1618.33萬元，增長243.53%，主要原因：機構(gòu)合并，原衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局合并至本單位，本年支出含原衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局費用；本年度新增疾控中心整體搬遷項目費用；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，主要原因：本年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出989.38萬元，占43.34%；項目支出1293.48萬元，占56.66%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)2228.43萬元，決算數(shù)2282.86萬元，完成年初預算的102.44%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算數(shù)88.11萬元，決算數(shù)101.20萬元，完成年初預算的114.85%。預決算差異主要原因：社保基數(shù)調(diào)整，調(diào)整本年度社保繳納費用；補繳2022年7—12月社保繳納費用。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算數(shù)1087.76萬元，決算數(shù)910.29萬元，完成年初預算的83.68%。預決算差異主要原因：新增原衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局衛(wèi)生監(jiān)督費用；疫苗購入減少，疫苗成本及冷鏈運轉(zhuǎn)費用、非稅收入征收成本減少，本年度決算數(shù)比年初預算數(shù)減少。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預算數(shù)1016.00萬元，決算數(shù)1235.18萬元，完成年初預算的121.57%。預決算差異主要原因：本年度增加疾控中心整體搬遷項目費用。
（四）住房保障支出（類）年初預算數(shù)36.56萬元，決算數(shù)36.20萬元，完成年初預算的99.02%。預決算差異主要原因：單位人員變動，二人年底退休。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出989.38萬元，其中：
（一）工資福利支出621.66萬元，比上年增加143.77萬元，增長30.08%，主要原因：機構(gòu)合并，原衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局人員并入本單位，新增工資福利費用。
（二）商品和服務(wù)支出258.86萬元，比上年增加165.75萬元，增長178.01%，主要原因：機構(gòu)合并，原衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局費用并入，新增商品和服務(wù)費用。
（三）對個人和家庭補助支出107.75萬元，比上年增加79.64萬元，增長283.34%，主要原因：機構(gòu)合并，原衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局費用并入，新增對個人和家庭補助費用。
（四）資本性支出1.11萬元，比上年增加1.11萬元，主要原因：本年度購買辦公設(shè)備購置費用。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)23.81萬元，決算數(shù)20.65萬元，完成全年預算的86.71%；決算數(shù)比上年增加12.65萬元，增長158.10%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：本年度無因公出國人員。決算數(shù)與上年持平，主要原因：本年度無因公出國人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：本年度無因公出國人員。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)17.59萬元，決算數(shù)17.59萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：本年度無公務(wù)用車購置。決算數(shù)與上年持平，主要原因：本年度無公務(wù)用車購置。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)17.59萬元，決算數(shù)17.59萬元，完成全年預算的100.00%，主要原因：決算數(shù)與年初預算數(shù)相等。決算數(shù)比上年增加12.59萬元，增長251.84%，主要原因：機構(gòu)合并，原衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局費用并入。年末使用財政撥款負擔費用的公務(wù)用車保有量7輛。
（三）公務(wù)接待費全年預算數(shù)6.22萬元，決算數(shù)3.06萬元，完成全年預算的49.13%，主要原因：公務(wù)用餐減少。決算數(shù)比上年增加0.06萬元，增長1.87%，主要原因：機構(gòu)合并，原衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局費用并入，公務(wù)用餐減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待38批，累計接待276人次，主要是：接待其他單位督導及交流。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額640.65萬元，其中：政府采購貨物支出622.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出17.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額639.65萬元，占政府采購支出總額的99.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額631.07萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的98.66%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的97.61%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的2.39%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛7輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是用于下鄉(xiāng)督導、開展健康教育、疫苗冷鏈運輸、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法使用等工作。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預算范圍的二級項目 24 個全面開展績效自評，共涉及資金 1695.73萬元，占項目支出總額的100 %。其中，6 個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，17 個項目評價結(jié)果為“良”，1 個項目評價結(jié)果為“中”，0 個項目評價結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位項目支出績效自評表見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取
得的財政撥款。
（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）：指衛(wèi)生健康部門所屬疾病預防控制機構(gòu)的支出。
（六）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）：指重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：指衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
