目    錄

第一部分  奉新城南中醫(yī)院概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2024年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分 奉新城南中醫(yī)院概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)基層醫(yī)療衛(wèi)生健康的政策、基層醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展和基層中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

（二）擬訂基層醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃基層醫(yī)療衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（三）貫徹執(zhí)行國(guó)家基層醫(yī)療衛(wèi)生免疫規(guī)劃，制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。

（四）負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急工作。組織基層醫(yī)療突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（五）負(fù)責(zé)基層傳染病、食品、藥品和職業(yè)病中毒等公共衛(wèi)生事故的緊急救護(hù)和醫(yī)療工作，參與基層傳染病、食品、藥品、職業(yè)病中毒等公共衛(wèi)生以及有關(guān)生產(chǎn)安全較大事故的調(diào)查處理。參與其他基層生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)較大生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施緊急處置、救護(hù)以及防疫處理。

（六）貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。組織開(kāi)展基層食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，依法制定并公布食品地方標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案。

（七）監(jiān)督檢查基層醫(yī)療衛(wèi)生安全管理工作，做好醫(yī)療廢棄物、放射性物品安全處置管理工作。負(fù)責(zé)基層計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，完善基層醫(yī)療衛(wèi)生和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立 13 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：（1）辦公室；（2）內(nèi)科；（3）外科；（4）中醫(yī)科；（5）婦兒科；（6）檢驗(yàn)科；（7）醫(yī)務(wù)科；（8）公共衛(wèi)生科；（9）藥（庫(kù)）房；（10）針灸推拿科；（11）醫(yī)技科；（12）醫(yī)務(wù)和醫(yī)保結(jié)算科；（13）骨科。

本單位年末編制內(nèi)實(shí)有人員19人，其他人員0人。離退休人員4人，其中：?jiǎn)挝话l(fā)放離退休費(fèi)的人員0人，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員4人。

第二部分  2024年度單位決算表 

   詳見(jiàn)附件

第三部分  2024年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2024年度收入總計(jì)2389.75萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，與上年持平；本年收入合計(jì)2389.75萬(wàn)元，比上年減少580.16萬(wàn)元，下降19.53%，主要原因： 2024年醫(yī)保病人執(zhí)行了DIP醫(yī)保付費(fèi)，病人費(fèi)用降低了，收入也相對(duì)減少。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入76.55萬(wàn)元，占3.21%；事業(yè)收入2312.20萬(wàn)元，占96.75%；經(jīng)營(yíng)收入1.00萬(wàn)元，占0.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度支出總計(jì)2389.75萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2389.75萬(wàn)元，比上年減少580.16萬(wàn)元，下降19.53%，主要原因：2024年醫(yī)保病人執(zhí)行了DIP醫(yī)保付費(fèi)，病人費(fèi)用降低了，收入下降，支出也相對(duì)減少；結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出2386.65萬(wàn)元，占99.87%；項(xiàng)目支出2.10萬(wàn)元，占0.09%；經(jīng)營(yíng)支出1.00萬(wàn)元，占0.04%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)70.62萬(wàn)元，決算數(shù)76.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.40%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)2.40萬(wàn)元，決算數(shù)2.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（二）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)62.81萬(wàn)元，決算數(shù)68.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.44%。預(yù)決算差異主要原因：人員工資正常增加。

（三）住房保障支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)5.41萬(wàn)元，決算數(shù)5.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出74.45萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出70.93萬(wàn)元，比上年增加5.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.14%，主要原因：人員工資正常增加。

（二）商品和服務(wù)支出0.66萬(wàn)元，比上年減少0.09萬(wàn)元，下降12.00%，主要原因：人員減少工會(huì)經(jīng)費(fèi)正常減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.86萬(wàn)元，比上年增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.17%，主要原因：增加了退休人員1人

（四）資本性支出0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：無(wú)資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元；決算數(shù)與上年持平，其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：未發(fā)生該項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：沒(méi)有安排此項(xiàng)財(cái)政撥款預(yù)算。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，主要是：沒(méi)有安排此項(xiàng)財(cái)政撥款預(yù)算。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2024年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。本單位單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目  2 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  2.1 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的  100 %。其中，2 個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，0  個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，0 個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0 個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。   

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助 活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng) 及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí) 單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支 出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單 位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支  出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng) 鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：指用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其 他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：指基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在開(kāi) 展基本醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)及其他活動(dòng)時(shí)發(fā)生的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事 業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng) 費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公 積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái) 政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳 納的住房公積金。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件-奉新城南中醫(yī)院2024年單位決算公開(kāi)