目 錄
第一部分 奉新縣柳溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣柳溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、單位主要職責
奉新縣柳溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院是縣衛(wèi)生健康委員會下屬單位，在縣衛(wèi)健委的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，具體負責落實本鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)的各項醫(yī)療衛(wèi)生與健康政策，其主要職責：貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣各級關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、婦幼保健、計劃生育等方面的法律法規(guī)和方針政策；對轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室實行一體化管理，包括對村醫(yī)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓、考核以及藥品、財務(wù)等的監(jiān)督管理；協(xié)助縣醫(yī)保局和縣衛(wèi)健委做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的政策宣傳。提供內(nèi)、外、婦、兒、中醫(yī)等常見病、多發(fā)病的門診和住院診療服務(wù)；提供基本的康復(fù)治療和規(guī)范的護理服務(wù)；提供中醫(yī)診療及針灸、推拿等適宜技術(shù)服務(wù)。負責為轄區(qū)內(nèi)常住居民建立、使用和維護電子健康檔案；負責兒童計劃免疫工作的具體實施；承擔法定傳染病的疫情報告、流調(diào)、處置等任務(wù)（如結(jié)核、艾滋病管理）；開展形式多樣的健康知識宣傳和健康促進教育活動；負責重點人群的健康管理；協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督部門開展食品安全、飲用水安全、學校衛(wèi)生、非法行醫(yī)等的巡查、信息報告和指導(dǎo)；參與本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：（1）辦公室；（2）內(nèi)科；（3）外科；（4）中醫(yī)科；（5）婦兒科；（6）檢驗科；（7）預(yù)防保健科； （8）公共衛(wèi)生科； （9）藥（庫）房；（10）中醫(yī)理療綜合科；（11）醫(yī)技科。
本單位年末編制內(nèi)實有人員15人，其他人員0人。離退休人員6人，其中：單位發(fā)放離退休費的人員0人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員6人。
第二部分 2024年度單位決算表
部門決算表詳見附件
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計176.00萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計176.00萬元，比上年減少11.55萬元，下降6.16%，主要原因：2024年度專項經(jīng)費（中醫(yī)藥收入、公共衛(wèi)生服務(wù)收入）減少及事業(yè)收入的減少。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入128.16萬元，占72.82%；事業(yè)收入47.84萬元，占27.18%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計176.00萬元，其中本年支出合計176.00萬元，比上年減少11.55萬元，下降6.16%，主要原因：2024年度專項經(jīng)費（中醫(yī)藥收入、公共衛(wèi)生服務(wù)收入）減少及事業(yè)收入的減少；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，主要原因：因本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出176.00萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)135.08萬元，決算數(shù)128.16萬元，完成年初預(yù)算的94.88%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)13.21萬元，決算數(shù)15.13萬元，完成年初預(yù)算的114.54%。預(yù)決算差異主要原因：人員基數(shù)調(diào)整的增加，社保財政撥款支出增加。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)110.59萬元，決算數(shù)101.75萬元，完成年初預(yù)算的92.01%。預(yù)決算差異主要原因：事業(yè)收入的減少，厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)11.28萬元，決算數(shù)11.28萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出128.16萬元，其中：
（一）工資福利支出123.04萬元，比上年增加15.33萬元，增長14.23%，主要原因：人員工資的調(diào)整，工資福利增加。
（二）商品和服務(wù)支出1.52萬元，比上年增加1.52萬元，主要原因：低值易耗品的增加。
（三）對個人和家庭補助支出3.60萬元，比上年減少0.30萬元，下降7.69%，主要原因：人員工資福利減少，對個人和家庭補助支出減少。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：因本年度無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元；決算數(shù)與上年持平，其中：
（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：因本年度無公出國（境）。決算數(shù)與上年持平，主要原因：因本年度無公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：因本年度無公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：因單位無公務(wù)用車。決算數(shù)與上年持平，主要原因：因單位無公務(wù)用車。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：因單位無公務(wù)用車。決算數(shù)與上年持平，主要原因：因單位無公務(wù)用車。年末使用財政撥款負擔費用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：因單位無公務(wù)接待。決算數(shù)與上年持平，主要原因：因單位無公務(wù)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次，主要是：因單位無公務(wù)接待。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占項目支出總額的0%。其中，0個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，0個項目評價結(jié)果為“良”，0個項目評價結(jié)果為“中”，0個項目評價結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項目為0個，故無項目績效自評情況。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：指除行政單位的基本支出外的其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：指除鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）：指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）：指衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：指除計劃生育機構(gòu)、計劃生育服務(wù)以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）：指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指除上述項目外的其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：指除上述項目外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)設(shè)施方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
