目 錄
第一部分 奉新縣衛生健康委員會概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣衛生健康委員會概況
一、單位主要職責
奉新縣衛生健康委員會主要職責是：貫徹落實國家有關國民健康的政策、衛生健康事業發展和中醫藥事業發展的法律法規、政策、規劃和標準。擬訂全縣衛生健康事業發展相關政策、規劃并組織實施，統籌規劃衛生健康資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。落實公立醫院黨建工作責任，指導協調全縣衛生健康行業黨的建設工作，統籌推進全縣公立醫院、基層醫療衛生機構、計生服務機構、民營醫療機構等黨的建設工作。建立公立醫院黨建目標責任制和黨建工作質量評價考核制度。協調推進全縣深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化全縣醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化全縣公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。貫徹執行國家免疫規劃，制定并組織落實疾病預防控制規劃以及嚴重危害人民健康和公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，指導衛生應急體系和能力建設。組織和指導突發公共衛生事件的預防控制、應急處置和各類突發公共事件的醫療衛生救援。根據授權發布突發公共衛生事件應急處置信息。編制全縣突發公共衛生事件應急預案，并組織演練，指導各級醫療衛生機構制定相應的公共衛生突發事件應急預案及組織演練。負責全縣傳染病、食品、藥品和職業中毒等公共衛生較大事故的緊急救護和醫療工作，參與全縣傳染病、食品、藥品、職業中毒等公共衛生以及有關生產安全較大事故的調查處理。參與其他較大生產安全事故的應急救援工作，協助有關部門對較大生產安全事故現場實施緊急處置、救護以及防疫處理。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，組織擬訂全縣藥物使用的相關政策措施，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出基本藥物價格政策的建議。組織開展食品安全風險監測評估，依法制定并公布食品地方標準，負責食品安全企業標準備案。負責衛生健康系統安全管理工作，負責職責范圍內的生態環境保護工作，承擔職業健康監督管理職責。負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。監督檢查全縣衛生系統安全管理工作，指導全縣各級各類醫療機構做好醫療廢棄物、放射性物品安全處置管理工作。負責全縣職業中毒和職業病發生情況綜合統計、分析和報告工作，提出預防職業中毒事故和職業病發生的措施對策。制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。負責計劃生育管理和服務工作，開展全縣人口監測預警，研究提出全縣人口與家庭發展相關政策建議，完善我縣計劃生育政策。指導全縣衛生健康工作，指導全縣衛生健康人才隊伍建設，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。負責縣保健對象的醫療保障工作，負責全縣重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。制定全縣中醫藥醫療中長期發展規劃和中醫藥養生保健規劃，并組織實施。
二、機構設置及人員情況
本單位設立7個內設機構，分別是：辦公室、財務審計股、政策法規與綜合監督股、疾病預防控制股、醫政醫管股、基層衛生健康股、衛生健康行業黨建工作指導委員會辦公室。
本單位年末編制內實有人員43人，其他人員0人。離退休人員67人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員67人。
第二部分 2024年度單位決算表
（詳見附件）
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計8894.59萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計8894.59萬元，比上年減少16792.96萬元，下降65.37%，主要原因：奉新縣嬰幼兒托育中心建設項目和奉新縣婦幼保健院異地改造及醫療服務能力提升建設項目等專債項目財政補助收入減少。
本年收入的具體構成：財政撥款收入8894.59萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計8894.59萬元，其中本年支出合計8894.59萬元，比上年減少16792.96萬元，下降65.37%，主要原因：奉新縣嬰幼兒托育中心建設項目和奉新縣婦幼保健院異地改造及醫療服務能力提升建設項目等專債項目支出減少；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：年末無結轉和結余。
本年支出的具體構成：基本支出735.77萬元，占8.27%；項目支出8158.82萬元，占91.73%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數972.05萬元，決算數8894.59萬元，完成年初預算的915.03%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算數12.55萬元，決算數13.65萬元，完成年初預算的108.73%。預決算差異主要原因：增加“雙爭五創”重點工程建設“駿馬獎”及先進個人獎勵經費支出。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數104.52萬元，決算數134.31萬元，完成年初預算的128.50%。預決算差異主要原因：增加職業年金支出以及補繳2022年度職工基本養老保險。
（三）衛生健康支出（類）年初預算數814.17萬元，決算數4384.32萬元，完成年初預算的538.50%。預決算差異主要原因：基本公共衛生服務、基本藥物制度補助、計劃生育獎扶特扶以及重大傳染病防控項目等衛生健康支出增加。
（四）城鄉社區支出（類）年初預算數0.01萬元，決算數694.11萬元，完成年初預算的6753359.39%。預決算差異主要原因：支付奉新縣應急醫療救治體系建設項目申報征用土地費用以及奉新縣人防自建工程建設項目（人民醫院地下人防工程）工程進度款等費用。
（五）住房保障支出（類）年初預算數36.80萬元，決算數36.14萬元，完成年初預算的98.21%。預決算差異主要原因：人員退休，住房公積金支出減少。
（六）其他支出（類）年初預算數4.00萬元，決算數3632.07萬元，完成年初預算的90801.76%。預決算差異主要原因：奉新縣嬰幼兒托育中心建設項目、奉新縣婦幼保健院異地改造及醫療服務能力提升建設項目、奉新縣人民醫院城東分院建設項目、奉新縣中醫院城北分院建設項目經費支出增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出735.77萬元，其中：
（一）工資福利支出608.36萬元，比上年減少3905.03萬元，下降86.52%，主要原因：基本公共衛生服務和基本藥物制度等支出列入項目支出，以及新冠防控醫務人員臨時性補助等支出減少。
（二）商品和服務支出79.02萬元，比上年減少1432.32萬元，下降94.77%，主要原因：重大傳染病防控經費、嬰幼兒入托補貼經費以及疫情防控相關費用等支出減少，列入項目支出。
（三）對個人和家庭補助支出47.45萬元，比上年減少2304.66萬元，下降97.98%，主要原因：健康扶貧政府兜底貧困人員醫藥費、城鎮獨生子女父母獎勵金、鄉醫養老保障經費以及獎扶特扶項目經費等支出減少。
（四）資本性支出0.94萬元，比上年減少1658.78萬元，下降99.94%，主要原因：基層人工智能輔助智慧醫療系統項目經費以及上富鎮中心衛生院新院區改造新冠醫療救治定點醫院建設資金等項目經費支出減少。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數27.62萬元，決算數27.43萬元，完成全年預算的99.30%；決算數比上年減少0.04萬元，下降0.13%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：未發生該項支出。決算數與上年持平，主要原因：未發生該項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：未發生該項支出。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數11.95萬元，決算數11.93萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：未發生該項支出。決算數與上年持平，主要原因：未發生該項支出。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數11.95萬元，決算數11.93萬元，完成全年預算的99.85%，主要原因：嚴格執行中央八項規定，減少經費開支。決算數比上年減少0.02萬元，下降0.21%，主要原因：厲行節約，嚴格執行中央八項規定，減少經費開支。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量3輛。
（三）公務接待費全年預算數15.67萬元，決算數15.49萬元，完成全年預算的98.87%，主要原因：嚴格執行中央八項規定，減少經費開支。決算數比上年減少0.01萬元，下降0.07%，主要原因：執行中央八項規定，減少公務接待費用。全年國內公務接待82批，累計接待571人次，主要是：上級部門督導調研及下級部門來客公務接待，未發生外事接待。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2024年度機關運行經費支出79.96萬元，決算數比上年減少3091.10萬元，下降97.48%，主要原因：落實過緊日子要求，厲行節約，減少經費開支；2023年項目經費列入基本支出，2024年決算調整，項目經費單獨列支，未列入機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額4766.72萬元，其中：政府采購貨物支出1008.43萬元、政府采購工程支出3754.76萬元、政府采購服務支出3.53萬元。授予中小企業合同金額4491.13萬元，占政府采購支出總額的94.22%，其中：授予小微企業合同金額736.37萬元，占授予中小企業合同金額的16.40%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的72.67%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于各項督導調研用車。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預算范圍的二級項目63個全面開展績效自評，共涉及資金8158.82萬元，占項目支出總額的100%。其中，15個項目評價結果為“優”，36個項目評價結果為“良”，12個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位所有項目自評表見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
（三）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
（七）衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（八）衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（九）衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛生健康管理事務方面的支出。
（十）衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫院方面的支出。
（十一）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）：指用于鄉鎮衛生院的支出。
（十二）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）：指除鄉鎮衛生院外的其他用于基層醫療衛生機構的支出。
（十三）衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：指基本公共衛生服務支出。
（十四）衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：指重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
（十五）衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。
（十六）衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指計劃生育服務的支出。
（十七）衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指除計劃生育機構、計劃生育服務以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
（十八）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（十九）衛生健康支出（類）中醫藥事務（款）中醫（民族醫）藥專項（項）：反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。
（二十）衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：指除上述項目外的其他用于衛生健康方面的支出。
（二十一）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
（二十二）城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：指除小城鎮基礎設施建設以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。
（二十三）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
（二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（二十五）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。
（二十六）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于紅十字事業的彩票公益金支出（項）：反映用于紅十字事業的彩票公益金支出。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
