目 錄
第一部分 奉新縣澡溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣澡溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、單位主要職責
奉新縣澡溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院是縣衛(wèi)健委下屬單位，主要職責是：貫徹落實國家有關(guān)基層醫(yī)療衛(wèi)生健康的政策、基層醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展和基層中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。擬訂基層醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃基層醫(yī)療衛(wèi)生健康資源配置，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。貫徹執(zhí)行國家基層醫(yī)療衛(wèi)生免疫規(guī)劃，制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責基層醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急工作。組織基層醫(yī)療突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。負責基層傳染病、食品、藥品和職業(yè)病中毒等公共衛(wèi)生事故的緊急救護和醫(yī)療工作，參與基層傳染病、食品、藥品、職業(yè)病中毒等公共衛(wèi)生以及有關(guān)生產(chǎn)安全較大事故的調(diào)查處理。參與其他基層生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援工作，協(xié)助有關(guān)部門對較大生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場實施緊急處置、救護以及防疫處理。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出基本藥物價格政策的建議。組織開展基層食品安全風險監(jiān)測評估，依法制定并公布食品地方標準，負責食品安全企業(yè)標準備案。監(jiān)督檢查基層醫(yī)療衛(wèi)生安全管理工作，做好醫(yī)療廢棄物、放射性物品安全處置管理工作。負責基層計劃生育管理和服務(wù)工作，完善基層醫(yī)療衛(wèi)生和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：（1）辦公室；（2）內(nèi)科；（3）外科；（4）中醫(yī)科；（5）婦兒科；（6）檢驗科；（7）預防保健科；（8）公共衛(wèi)生科；（9）藥（庫）房；（10）中醫(yī)理療綜合科。
本單位年末編制內(nèi)實有人員23人，其他人員0人。離退休人員6人，其中：單位發(fā)放離退休費的人員0人，養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員6人。
第二部分 2024年度單位決算表
詳見附表
第三部分 2024年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2024年度收入總計411.78萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計411.78萬元，比上年增加21.98萬元，增長5.64%，主要原因：財政撥款人員經(jīng)費及事業(yè)收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入191.78萬元，占46.57%；事業(yè)收入220.00萬元，占53.43%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本單位2024年度支出總計411.78萬元，其中本年支出合計411.78萬元，比上年增加21.98萬元，增長5.64%，主要原因：人員經(jīng)費及業(yè)務(wù)經(jīng)營活動支出增加；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，主要原因：年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出411.78萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)171.04萬元，決算數(shù)191.78萬元，完成年初預算的112.13%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算數(shù)16.55萬元，決算數(shù)16.24萬元，完成年初預算的98.13%。預決算差異主要原因：減少了辭職、借調(diào)人員的社保財政撥款支出0.31萬元。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算數(shù)139.99萬元，決算數(shù)161.54萬元，完成年初預算的115.39%。預決算差異主要原因：財政撥款人員經(jīng)費、績效獎金支出增加21.55萬元。
（三）住房保障支出（類）年初預算數(shù)14.50萬元，決算數(shù)14.00萬元，完成年初預算的96.55%。預決算差異主要原因：新增人員的住房保障支出比辭職人員的少0.5萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出191.78萬元，其中：
（一）工資福利支出161.42萬元，比上年減少16.70萬元，下降9.37%，主要原因：新增人員工資基數(shù)比辭職人員低，導致基本工資支出減少17.71萬元，養(yǎng)老保險支出增加0.84萬元，職工醫(yī)療保險支出減少1.08萬元，住房公積金支出增加0.94萬元，職業(yè)年金支出減少4.92萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助增加4.41萬元，其他社會保障增加0.82萬元。
（二）商品和服務(wù)支出2.42萬元，比上年增加2.42萬元，主要原因：增加工會經(jīng)費支出。
（三）對個人和家庭補助支出27.94萬元，比上年增加23.84萬元，增長581.58%，主要原因：增加遺屬補助23.74萬元，增加退休人員績效獎勵4.20萬元。
（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元；決算數(shù)與上年持平，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未發(fā)生該項支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：未發(fā)生該項支出。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未發(fā)生該項支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項支出。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未發(fā)生該項支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項支出。年末使用財政撥款負擔費用的公務(wù)用車保有量0輛。
（三）公務(wù)接待費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未安排此項財政撥款預算。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未安排此項財政撥款預算。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次，主要是：未安排此項財政撥款預算。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2024年度政府采購支出總額20.96萬元，其中：政府采購貨物支出20.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.96萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2024年度單位預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金 21.47萬元，占項目支出總額的100 %。其中，1個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位“2024年撫恤金項目支出績效自評表”如下：
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
（四）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（五）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：指除鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）：指衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
（十六）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：指計劃生育方面的支出。
（十七）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
（十八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十九）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的縣醫(yī)院的支出。
（二十）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院的支出。
（二十一）節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
（二十二）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：指其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。
（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
（二十五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
（二十六）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
（二十七）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：指除行政單位的基本支出外的其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
（二十八）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）：指衛(wèi)生健康部門所屬疾病預防控制機構(gòu)的支出。
（二十九）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：指衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
（三十）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：指衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。
（三十一）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
（三十二）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
（三十三）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：指除計劃生育機構(gòu)、計劃生育服務(wù)以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
（三十四）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指除上述項目外的其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
（三十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（三十六）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
（三十七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（三十八）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
