第三部分  2024年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2024年度收入總計(jì)601.50萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，與上年持平；本年收入合計(jì)601.50萬(wàn)元，比上年減少66.79萬(wàn)元，下降9.99%，主要原因：?jiǎn)挝会t(yī)療收入減少（主要是藥品收入減少）。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入257.33萬(wàn)元，占42.78%；事業(yè)收入344.17萬(wàn)元，占57.22%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度支出總計(jì)601.50萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)601.50萬(wàn)元，比上年減少66.79萬(wàn)元，下降9.99%，主要原因：?jiǎn)挝会t(yī)療收入減少（主要是藥品收入減少）；結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：本年度末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出601.50萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)255.76萬(wàn)元，決算數(shù)257.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.61%。其中：

 （一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)32.60萬(wàn)元，決算數(shù)38.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.28%。預(yù)決算差異主要原因：增加退休職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)202.34萬(wàn)元，決算數(shù)198.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.16%。預(yù)決算差異主要原因：在職轉(zhuǎn)退休事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)20.82萬(wàn)元，決算數(shù)20.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.78%。預(yù)決算差異主要原因：在職轉(zhuǎn)退休住房公積金支出減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出257.33萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出237.44萬(wàn)元，比上年減少0.75萬(wàn)元，下降0.31%，主要原因：在職轉(zhuǎn)退休工資福利支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出3.46萬(wàn)元，比上年減少0.12萬(wàn)元，下降3.35%，主要原因：在職轉(zhuǎn)退休商品和服務(wù)支出減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.43萬(wàn)元，比上年增加1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.16%，主要原因：生活補(bǔ)貼提高對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。

（四）資本性支出0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元；決算數(shù)與上年持平，其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：未發(fā)生該項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量0輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未發(fā)生該項(xiàng)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，主要是：未發(fā)生該項(xiàng)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2024年度政府采購(gòu)支出總額0.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.49萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于各項(xiàng)督導(dǎo)檢查下鄉(xiāng)用車和醫(yī)療救治用車。本單位單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2024年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 0 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 0 %。其中，0 個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，0 個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0 個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。   

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

本單位2024年無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。

衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：指除鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金

三、相關(guān)專業(yè)名詞

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件-奉新縣赤田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年單位決算表