目    錄

第一部分  奉新縣應急管理局概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。

第一部分 奉新縣應急管理局概況

一、部門主要職責

（一）負責應急管理工作，指導各地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（二）貫徹執行國家應急管理、安全生產等法律法規，擬訂全縣應急管理、安全生產等政策規定，組織編制縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃。

（三）指導應急預案體系建設，落實、完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（四）牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法依規統一發布災情。

（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（七）統籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，按規定權限協調管理縣綜合性應急救援隊伍，指導各鄉鎮（場、辦事處，管委會）、工業園區、黃溪新區及社會應急救援力量建設。

（八）負責消防管理工作，指導消防監督、火災預防、火災 撲救等工作。

（九）指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等預防治理工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配救災款物并監督使用。

（十一）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣政府有關部門和下級政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業省駐奉企業和省屬企業集團安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和非煤礦山、煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（十三）依法依規組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十四）開展應急管理方面的對外交流及合作，組織參與安 全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同發改等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（十六）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即奉新縣應急管理局（本級）。

奉新縣應急管理局（本級）設立6個內設機構，分別是：辦公室、應急指揮中心、綜合股、監察一股、監察二股、防災股。

本部門年末編制內實有人員31人，其他人員43人。離退休人員5人，其中：單位發放離退休費的人員0人，養老保險基金發放養老金的人員5人。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2024年度收入總計1896.54萬元，其中年初結轉和結余24.48萬元，比上年增加24.48萬元，增長100.00%；使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，與上年持平；本年收入合計1872.07萬元，比上年減少1673.90萬元，下降47.21%，主要原因：減少九嶺山森林火災項目、減少化工園區安全智能化管控平臺項目。

本年收入的具體構成：財政撥款收入1855.76萬元，99.13%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入16.30萬元，占0.87%。

二、支出決算情況說明

本部門2024年度支出總計1896.54萬元，其中本年支出合計1896.54萬元，比上年減少1624.95萬元，下降46.14%，主要原因：減少九嶺山森林火災項目、減少化工園區安全智能化管控平臺項目；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，比上年減少24.48萬元，下降100.00%，主要原因：本年度年末無結轉結余。

本年支出的具體構成：基本支出937.32萬元，占49.42%；項目支出959.22萬元，占50.58%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度財政撥款本年支出年初預算數1290.47萬元，決算數1855.76萬元，完成年初預算的143.81%。其中：

（一）一般公共服務支出（類）年初預算數27.61萬元，決算數28.71萬元，完成年初預算的103.98%。預決算差異主要原因：增加局機關運行經費。

（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數54.71萬元，決算數92.56萬元，完成年初預算的169.17%。預決算差異主要原因：增加退休人員職業年金支出。

（三）衛生健康支出（類）年初預算數41.35萬元，決算數38.02萬元，完成年初預算的91.94%。預決算差異主要原因：在職人員減少。

（四）節能環保支出（類）年初預算數20.00萬元，決算數0.00萬元，完成年初預算的0.00%。預決算差異主要原因：自然災害風險普查項目尾款未支付。

（五）農林水支出（類）年初預算數21.12萬元，決算數12.97萬元，完成年初預算的61.38%。預決算差異主要原因：防汛資金未及時支付。

（六）資源勘探工業信息等支出（類）年初預算數64.29萬元，決算數64.29萬元，完成年初預算的100.00%。

（七）住房保障支出（類）年初預算數54.74萬元，決算數49.50萬元，完成年初預算的90.43%。預決算差異主要原因：在職人員減少。

（八）災害防治及應急管理支出（類）年初預算數1006.64萬元，決算數1569.71萬元，完成年初預算的155.94%。預決算差異主要原因：增加自然災害應急能力建設項目。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出937.32萬元，其中：

（一）工資福利支出845.74萬元，比上年增加43.14萬元，增長5.37%，主要原因：正常工資增長。

（二）商品和服務支出90.42萬元，比上年減少5.09萬元，下降5.33%，主要原因：厲行勤儉節約。

（三）對個人和家庭補助支出1.17萬元，比上年增加1.17萬元，主要原因：增加退休人員支出。

（四）資本性支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2024年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數33.98萬元，決算數32.94萬元，完成全年預算的96.94%；決算數比上年減少1.05萬元，下降3.10%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無因公出國（境）安排。決算數與上年持平，主要原因：無因公出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）安排。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數23.12萬元，決算數23.11萬元，其中：

公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車購置。決算數與上年持平，主要原因：無公務用車購置。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費全年預算數23.12萬元，決算數23.11萬元，完成全年預算的99.97%，主要原因：嚴格執行預算支出管理。決算數比上年減少0.01萬元，下降0.06%，主要原因：嚴格執行預算支出管理。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量10輛。

（三）公務接待費全年預算數10.86萬元，決算數9.83萬元，完成全年預算的90.48%，主要原因：嚴格執行預算支出管理。決算數比上年減少1.04萬元，下降9.56%，主要原因：嚴格執行預算支出管理。全年國內公務接待55批，累計接待785人次，主要是：相關單位人員來學習、調研、檢查安排接待。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2024年度機關運行經費支出90.42萬元，決算數比上年減少5.09萬元，下降5.33%，主要原因：厲行勤儉節約。

七、政府采購支出情況說明

本部門2024年度政府采購支出總額91.41萬元，其中：政府采購貨物支出91.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額85.76萬元，占政府采購支出總額的93.82%，其中：授予小微企業合同金額85.76萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的93.82%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛10輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車10輛，其他用車主要是用于全縣安全生產監督檢查、到鄉鎮開展防汛抗旱、地質災害等工作。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目27個全面開展績效自評，共涉及資金959.22萬元，占項目支出總額的100%。其中，20個項目評價結果為“優”，7個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。      

組織對2個項目開展了部門評價，分別為：“安全生產專項經費”、“自然災害應急能力提升項目”。涉及一般公共預算支出729.11萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看，2個項目評價結果均為“良”。

組織開展部門整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1855.76萬元，政府性基金預算支出0萬元，評價結果為“良”。從評價情況看，部門資金預算安排與財政重點工作緊密結合，資金效益發揮明顯，一是守牢了安全生產紅線底線、二是強化防災減災救災能力、三是提升了應急管理體系能力。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

本部門自評工作開展情況：組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目27個全面開展績效自評，組織對2個項目開展了部門評價。

綜合評價結論：2024年度綜合考核全市二類縣排名第一等次。

績效目標完成情況總體分析：績效目標完成總體情況基本達成目標。

偏離績效目標的原因和改進措施：有些項目未到期，資金未全部撥付；改進措施：將進一步督促業務股室預算項目資金執行率。

績效自評結果應用和公開情況：今后我部門將認真應用績效自評結果和經驗來指導各項工作的開展。本次自評結果擬在政府網站公開，接受社會和公眾的監督。

奉新縣應急管理局（本級）“安全生產專項經費”“自然災害應急能力提升項目”等項目支出績效自評結果如下：

（所有項目的支出績效自評表詳見附件）

（三）部門評價項目績效評價情況。

項目部門評價報告見第五部分附件。

第四部分  名詞解釋

（名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化）

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

（六）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

（七）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

（八）年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

（一）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（二）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）除上述項目外其他應急管理支出方面的支出。

（四）災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）：用于應對重大自然災害應急救援和受災群眾救助的支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（六）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工按基本工資和津貼補貼繳納住房公積金。

（八）城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：反映本部門其他城鄉社區支出收入安排的支出。

三、相關專業名詞

 （一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

附件1：奉新縣應急管理局2024年決算表公開

附件2：項目支出績效自評表

附件3：安全生產專項經費項目部門評價報告

附件4：自然災害應急能力提升項目部門評價報告