目 錄
第一部分 奉新縣應急管理局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣應急管理局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣應急管理局 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣應急管理局概況
一、部門主要職責
（一）負責應急管理工作，指導各地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。
（二）貫徹執行國家應急管理、安全生產等法律法規，擬訂全縣應急管理、安全生產等政策規定，組織編制縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃。
（三）指導應急預案體系建設，落實、完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法依規統一發布災情。
（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
（七）統籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，按規定權限協調管理縣綜合性應急救援隊伍，指導各鄉鎮（場、辦事處，管委會）、工業園區、黃溪新區及社會應急救援力量建設。
（八）負責消防管理工作，指導消防監督、火災預防、火災 撲救等工作。
（九）指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配救災款物并監督使用。
（十一）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣政府有關部門和下級政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業省駐奉企業和省屬企業集團安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和非煤礦山、煙花爆竹安全生產監督管理工作。
（十三）依法依規組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
（十四）開展應急管理方面的對外交流及合作，組織參與安 全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。
（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同發改等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
（十六）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2023年奉新縣應急管理局共有預算單位1個，包括奉新縣應急管理局。
編制人數小計40人,其中：行政編制人數13人,全部補助事業編制人數27人。實有人數小計81人,其中：在職人數小計36人,行政在職人數16人,全部補助事業在職人數20人；合同制人員人數 45 人。
第二部分 奉新縣應急管理局2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣應急管理局2023年部門預算情況
說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年奉新縣應急管理局收入預算總額為997.3萬元,較上年預算安排減少391.02萬元;財政撥款收入987.3萬元,較上年預算安排增加284.98萬元;其他收入10萬元,較上年預算安排減少676萬元。
(二)支出預算情況
2023年奉新縣應急管理局支出預算總額為997.3萬元,較上年預算安排減少391.02萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出860.3萬元,較上年預算安排增加264.98萬元;其中：工資福利支出773.02萬元,商品和服務支出87.28萬元。項目支出137萬元,較上年預算安排減少656萬元;其中：工資福利支出30萬元，商品和服務支出79萬元,資本性支出10萬元，其他支出18萬元。
按支出功能科目劃分：災害防治及應急管理支出831.78萬元,較上年預算安排減少429.98萬元；社會保障和就業支出51.29萬元,較上年預算安排減少8.55萬元;衛生健康支出30.55萬元,較上年預算安排增加7.85萬元;住房保障支出53.68萬元,較上年預算安排增加9.66萬元；農林水支出20萬元,較上年預算安排增加20萬元；其他支出10萬元,較上年預算安排增加10萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出803.02萬元,較上年預算安排增加152.85萬元;商品和服務支出166.28萬元,較上年預算安排增加24.13萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排減少500萬元;資本性支出10萬元,較上年預算安排減少86萬元;其他支出18萬元,較上年預算安排增加18萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年奉新縣應急管理局財政撥款支出預算總額987.3萬元,較上年預算安排增加284.98萬元;
按支出功能科目劃分：災害防治及應急管理支出831.78萬元,較上年預算安排增加256.02萬元;社會保障和就業支出51.29萬元,衛生健康支出30.55萬元,住房保障支出53.68萬元，農林水支出20萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出860.3萬元,較上年預算安排增加264.98萬元;其中：工資福利支出773.02萬元,商品和服務支出87.28萬元。項目支出127萬元,較上年預算安排增加20萬元;其中：工資福利支出30萬元,商品和服務支出79萬元,資本性支出10萬元，其他支出8萬。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出803.02萬元,較上年預算安排增加252.85萬元;商品和服務支出166.28萬元,較上年預算安排增加24.13萬元;資本性支出10萬元,較上年預算安排持平；其他支出8萬元,較上年預算安排增加8萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算87.28萬元，比2022年預算增加12.13萬元，增長16.14%。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,其中: 政府采購貨物預算20萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛15輛,其中：一般公務用車實有數15輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）安全生產專項資金項目情況說明
1）項目概述：安全生產專項資金用于奉新縣應急管理局安全生產隱患排查、執法監管、政策宣傳、人員培訓、設備配置等各方面支出。
2）立項依據：2017年12月18日奉新縣人民政府常務會議紀要：對照省委、省政府要求，將安全生產專項資金預算追加到100萬元。
3）實施主體：奉新縣應急管理局
4）實施方案：開展隱患診斷及安全評估；強化企業意識及教育培訓；完善隊伍建設及信息體系。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2023年安排財政撥款100萬元
7）績效目標和績效指標：通過安全生產專項資金項目實施，使各行業事故起數及死亡人數下降，遏制重大事故發生，應急救援和執法檢查裝備水平提升，區域應急救援能力提升，同時提升公眾安全意識及能力。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年奉新縣應急管理局"三公"經費財政撥款安排34.01萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：_本單位無因公出國預算_。
公務接待10.88萬元,比上年減0.02萬元，主要原因是：厲行勤儉節約。
公務用車運行23.13萬元,比上年減0.57萬元，主要原因是：厲行勤儉節約。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：本單位無公務用車購置預算。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄帶洪區補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。
農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）：反映抗旱業務支出。有關事項包括旱情監測及報旱，抗旱預案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設備運行維護，抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工按基本工資和津貼補貼繳納住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
