目    錄

第一部分  奉新縣應(yīng)急管理局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣應(yīng)急管理局部門概況

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行國家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬訂全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全縣應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場、辦事處，管委會）、工業(yè)園區(qū)、黃溪新區(qū)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi) 撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和下級政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)省駐奉企業(yè)和省屬企業(yè)集團(tuán)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和非煤礦山、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十四）開展應(yīng)急管理方面的對外交流及合作，組織參與安 全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

（十五）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同發(fā)改等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣應(yīng)急管理局。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)33人，其中在職人員33人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)1359.17萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.27萬元，較2020年減少3.04萬元，下降11.13%；本年收入合計(jì)1334.9萬元，較2020年增加101.08萬元，增長8.19%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，在職人員較上年末增加10人，財(cái)政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1334.9萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)1359.17萬元，其中本年支出合計(jì)1359.17萬元，較2020年增加122.31萬元，增長9.89%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，在職人員較上年末增加10人，支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少24.27萬元，下降100%，主要原因是：實(shí)行零基預(yù)算，無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出548.17萬元，占40.33%；項(xiàng)目支出811萬元，占59.67%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為327.22萬元，決算數(shù)為1359.17萬元，完成年初預(yù)算的415.37%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.86萬元，決算數(shù)為27.24萬元，完成年初預(yù)算的119.16%，主要原因是：人員增加。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.89萬元，決算數(shù)為10.97萬元，完成年初預(yù)算的110.92%，主要原因是：人員增加。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為34.94萬元，較年初預(yù)算凈增34.94萬元，主要原因是：中途追加相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16.48萬元，決算數(shù)為21.04萬元，完成年初預(yù)算的128.29%，主要原因是：人員增加。

（五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為277.99萬元，決算數(shù)為1264.97萬元，完成年初預(yù)算的455.04%，主要原因是：中途追加相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出548.17萬元，其中：

（一）工資福利支出366.66萬元，較2020年增加33.32萬元，增長10%，主要原因是：在職人數(shù)較上年末增加。

（二）商品和服務(wù)支出134.57萬元，較2020年基本持平，主要原因是：正常變化。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2020年減少2萬元，下降100%，主要原因是：2021年度補(bǔ)助社區(qū)的救災(zāi)資金列入項(xiàng)目支出。

（四）資本性支出46.94萬元，較2020年增加27.99萬元，增長147.7%，主要原因是：2021年增加救援搶險(xiǎn)設(shè)備采購支出及公務(wù)用車購置支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為53.2萬元，決算數(shù)為36.57萬元，完成預(yù)算的68.74%，決算數(shù)較2020年增加23.38萬元，增長177.26%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是：因公出國（境）活動預(yù)算無經(jīng)費(fèi)安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：因公出國（境）活動預(yù)算無經(jīng)費(fèi)安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國（境）安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.5萬元，決算數(shù)為7.46萬元，完成預(yù)算的99.47%，決算數(shù)較2020年減少0.01萬元，下降0.13%，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。全年國內(nèi)公務(wù)接待68批，累計(jì)接待612人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：相關(guān)單位單位人員來學(xué)習(xí)、調(diào)研、檢查安排接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.11萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為33萬元，決算數(shù)為18.99萬元，完成預(yù)算的57.55%，決算數(shù)較2020年增加18.99萬元，增長100%，主要原因是：2021年度增加計(jì)劃購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：原計(jì)劃購置2輛公務(wù)用車，實(shí)際只采購1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.7萬元，決算數(shù)為10.11萬元，完成預(yù)算的79.61%，決算數(shù)較2020年增加4.38萬元，增長76.44%，主要原因是：2021年增加公務(wù)用車1輛，增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：原計(jì)劃購置2輛公務(wù)用車，實(shí)際只采購1輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加27.98萬元，增長18.23%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加、辦公費(fèi)用增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額20.18萬元，其中：政府采購貨物支出相關(guān)單位單位人員來學(xué)習(xí)、調(diào)研、檢查安排接待0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.18萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的2輛其他用車主要是一般公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目3個全面開展績效自評，共涉及資金111.75萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。   

組織對“防震減災(zāi)經(jīng)費(fèi)”、“安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金”等3個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出111.75萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，從評價(jià)情況來看，在目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、履職效益等方面，總體情況良好，項(xiàng)目績效評價(jià)為優(yōu)。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1359.17萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，部門資金預(yù)算安排與財(cái)政重點(diǎn)工作緊密結(jié)合，資金效益發(fā)揮明顯。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。（詳見附件）

2021年度奉新縣應(yīng)急管理局部門績效自評總報(bào)告

《項(xiàng)目支出績效自評表》（2張）

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。（詳見附件）

《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告》

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）除上述項(xiàng)目外其他應(yīng)急管理支出方面的支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）：用于應(yīng)對重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工按基本工資和津貼補(bǔ)貼繳納住房公積金。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映本部門其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入安排的支出。