目　　錄

第一部分　奉新縣應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分　奉新縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分　奉新縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分　名詞解釋

第一部分　奉新縣應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行國家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬訂全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全縣應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理縣綜合性應(yīng)急救援隊伍，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場、辦事處，管委會）、工業(yè)園區(qū)、黃溪新區(qū)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi) 撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和下級政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)省駐奉企業(yè)和省屬企業(yè)集團安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和非煤礦山、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十四）開展應(yīng)急管理方面的對外交流及合作，組織參與安 全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

（十五）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同發(fā)改等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年奉新縣應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位1個，包括奉新縣應(yīng)急管理局，編制人數(shù)40人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制27人。實有人數(shù)69人。其中：在職人數(shù)69人，包括行政在職人數(shù)14人、全額補助事業(yè)在職人數(shù)19人、合同制人員人數(shù)36人。

第二部分  奉新縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分　奉新縣應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年奉新縣應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為1388.32萬元萬元，較上年預(yù)算安排增加752.95萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入702.32萬元，較上年預(yù)算安排增加375.1萬元；其他收入686萬元，較上年預(yù)算安排增加686萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，較上年預(yù)算安排減少308.15萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年奉新縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為1388.32萬元，較上年預(yù)算安排增加752.95萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出595.32萬元，較上年預(yù)算安排增加71.70萬元，包括：工資福利支出520.17萬元，商品和服務(wù)支出75.15萬元；項目支出793萬元，較上年預(yù)算安排增加681.25萬元，包括：工資福利支出130萬元，商品和服務(wù)支出67萬元，對個人和家庭的補助500萬元，資本性支出96萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出59.84萬元，較上年預(yù)算安排增加36.98萬元；衛(wèi)生健康支出22.70萬元，較上年預(yù)算安排增加12.81萬元；住房保障支出44.02萬元，較上年預(yù)算安排增加27.54萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1261.76萬元，較上年預(yù)算安排增加675.62萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出650.17萬元，較上年預(yù)算安排增加400.03萬元；商品和服務(wù)支出142.15萬元，較上年預(yù)算安排增加52.12萬元；對個人和家庭的補助500萬元，較上年預(yù)算安排增加500萬元；資本性支出96萬元，較上年預(yù)算安排減少199.20萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年奉新縣應(yīng)急管理局財政撥款支出預(yù)算總額702.32萬元，較上年預(yù)算安排增加375.10萬元。其中：

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出59.84萬元，較上年預(yù)算安排增加36.98萬元；衛(wèi)生健康支出22.70萬元，較上年預(yù)算安排增加12.81萬元；住房保障支出44.02萬元，較上年預(yù)算安排增加27.54萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出575.76萬元，較上年預(yù)算安排增加297.77萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出595.32萬元，較上年預(yù)算安排增加371.10萬元，包括：工資福利支出520.17萬元，商品和服務(wù)支出75.15萬元；項目支出107萬元，較上年預(yù)算安排增加4萬元，包括：工資福利支出30萬元，商品和服務(wù)支出67萬元，資本性支出10萬元。

（四）政府性基金情況

本部門2022年度無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算75.15萬元，比2021年預(yù)算增加52.07萬元，增長225.61%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額96萬元，其中：

政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算86萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，部門共有車輛9輛，其中:一般公務(wù)用車9輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）安全生產(chǎn)專項資金項目情況說明

1.安全生產(chǎn)專項資金項目

1）項目概述：安全生產(chǎn)專項資金用于奉新縣應(yīng)急管理局安全生產(chǎn)隱患排查、執(zhí)法監(jiān)管、政策宣傳、人員培訓(xùn)、設(shè)備配置等各方面支出。

2）立項依據(jù)：2017年12月18日奉新縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要：對照省委、省政府要求，將安全生產(chǎn)專項資金預(yù)算追加到100萬元。

3）實施主體：奉新縣應(yīng)急管理局

4）實施方案：開展隱患診斷及安全評估；強化企業(yè)意識及教育培訓(xùn)；完善隊伍建設(shè)及信息體系。

5）實施周期：經(jīng)常性項目

6）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款100萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：風(fēng)險隱患排查覆蓋率≥95%

質(zhì)量指標(biāo)：全市安全生產(chǎn)工作考核為優(yōu)秀

時效指標(biāo)：安全隱患處理及時率≥95%

成本指標(biāo)：工作成本≤100萬元

經(jīng)濟效益指標(biāo)：項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接的經(jīng)濟效益值為合理。

社會效益指標(biāo)：區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。

可持續(xù)影響指標(biāo)：社會安全生產(chǎn)意識有效提高。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象及社會公眾滿意度≥95%。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年奉新縣應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排34.60萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國計劃。

公務(wù)接待費10.9萬元，比上年增加3.44萬元，主要原因是：單位合并，職能增加，上級督查檢查接待增加。

公務(wù)用車運行維護費23.70萬元，比上年增加11萬元，主要原因是：單位合并，公務(wù)用車增加7輛。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：無采購計劃。

第四部分　名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。