目 錄
第一部分 奉新縣應急管理局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣應急管理局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣應急管理局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣應急管理局2021年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣應急管理局概況
一、部門主要職責
（一）負責應急管理工作，指導各地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。
（二）貫徹執行國家應急管理、安全生產等法律法規，擬訂全縣應急管理、安全生產等政策規定，組織編制縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃。
（三）指導應急預案體系建設，落實、完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法依規統一發布災情。
（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
（七）統籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，按規定權限協調管理縣綜合性應急救援隊伍，指導各鄉鎮（場、辦事處，管委會）、工業園區、黃溪新區及社會應急救援力量建設。
（八）負責消防管理工作，指導消防監督、火災預防、火災 撲救等工作。
（九）指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配救災款物并監督使用。
（十一）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣政府有關部門和下級政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業省駐奉企業和省屬企業集團安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和非煤礦山、煙花爆竹安全生產監督管理工作。
（十三）依法依規組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
（十四）開展應急管理方面的對外交流及合作，組織參與安 全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。
（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同發改等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
（十六）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
2021年奉新縣應急管理局共有預算單位1個，包括奉新縣應急管理局本級，編制人數19人，其中：行政編制12人、全額事業編制7人。實有人數23人。其中：在職人數23人，包括行政人員12人、全額事業人員11人。
第二部分 奉新縣應急管理局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年奉新縣應急管理局收入預算總額為635.37萬元萬元，較上年預算安排增加291.21萬元。其中：一般公共預算撥款收入327.22萬元，較上年預算安排增加34.06萬元，主要原因是人員增加，正常波動；上年資金結轉結余308.15萬元，較上年預算安排增加257.15萬元，主要原因是2020年未支出相應的資金。
（二）支出預算情況
2021年奉新縣應急管理局支出預算總額為635.37萬元，較上年預算安排增加291.21萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出523.62萬元，較上年預算安排增加282.46萬元，包括：工資福利支出201.14萬元，商品和服務支出30.48萬元，資本性支出292萬元；項目支出111.75萬元，較上年預算安排增加8.75萬元，包括：工資福利支出49萬元，商品和服務支出59.55萬元，資本性支出3.2萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出22.86萬元，較上年預算安排增加3.68萬元；衛生健康支出9.89萬元，較上年預算安排增加2.56萬元；住房保障支出16.48萬元，較上年預算安排增加2.74萬元；災害防治及應急管理支出586.14萬元，較上年預算安排增加282.23萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出250.14萬元，較上年預算安排減少19.49萬元；商品和服務支出90.03萬元，較上年預算安排增加22.5萬元；資本性支出295.2萬元，較上年預算安排增加 288.2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年奉新縣應急管理局財政撥款支出預算總額327.22萬元，較上年預算安排增加34.06萬元。其中：
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出22.86萬元，較上年預算安排增加3.68萬元；衛生健康支出9.89萬元，較上年預算安排增加2.56萬元；住房保障支出16.48萬元，較上年預算安排增加2.74萬元；災害防治及應急管理支出277.99萬元，較上年預算安排增加25.08萬元。
按支出經濟科目劃分：基本支出224.22萬元，較上年預算安排增加34.06萬元，包括：工資福利支出201.14萬元，商品和服務支出23.08萬元；項目支出103萬元，較上年預算安排持平，包括：工資福利支出49萬元，商品和服務支出50.8萬元，資本性支出3.2萬元。
（四）政府性基金情況
本部門2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算23.08萬元，比2020年預算增加1.85萬元，增長8.7%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額3.2萬元，其中：政府采購貨物預算3.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年年底，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車1輛。
（八）奉新縣應急管理局一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目：安全生產專項資金
1）項目概述：安全生產專項資金用于奉新縣應急管理局安全生產隱患排查、執法監管、政策宣傳、人員培訓、設備配置等各方面支出。
2）立項依據：2017年12月18日奉新縣人民政府常務會議紀要：對照省委、省政府要求，將安全生產專項資金預算追加到100萬元。
3）實施主體：奉新縣應急管理局
4）實施方案：開展隱患診斷及安全評估；強化企業意識及教育培訓；完善隊伍建設及信息體系。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2021年安排財政撥款100萬元
7）績效目標和指標
數量指標：安全監管覆蓋率≥95%
質量指標：安全監管達標率≥95%
時效指標：完成當年安全生產監管工作目標。
成本指標：安全監管支出≤100萬元
社會效益指標：保障生命財產安全、穩定安全生產形勢、提高安全生產意識。
滿意度指標：群眾投訴數量≤2次
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年奉新縣應急管理局“三公”經費一般公共預算安排13.16萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費7.46萬元，比上年減少1.32萬元，主要原因是厲行節約、控制開支。
公務用車運行維護費5.7萬元，比上年減少0.3萬元，主要原因是厲行節約、控制開支。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 奉新縣應急管理局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（五）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（六）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
