目    錄

第一部分  奉新縣安全生產監督管理局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

    九、國有資產占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣安監局部門概況

一、部門主要職能

宣傳貫徹國家和省市有關安全生產方針政策和法律法規；2.組織、指導、綜合、協調、監督、檢查全縣行政轄區所有行業和企業的生產、經營、交通、防火、旅游、學校等安全工作；3.指導、協調和監督其他部門承擔的專項安全監察、監督工作；4.制定下達全縣安全生產年度工作計劃和考核目標，并檢查和考核執行情況；5.組織、協調、監督用人單位職工傷亡事故的調查處理工作，參與重、特大事故的調查工作；6.負責新建、擴建、改建工程安全設施“三同時”的預評價、設計審查和竣工驗收7.；負責受理有關安全生產的群眾舉報、來信來訪、行政復議等工作；8.負責縣安全生產委員會辦公室的日常工作；9.負責特種作業人員安全技術培訓考核管理工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2017年年末編制人數 12人，其中行政編制7人，事業編制   5人；年末實有人數 18人，其中在職人員18人，含臨時人員5人。

第二部分  2017年度部門決算表(見附件）   

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計235.44萬元，其中年初結轉和結余13.41萬元，較2016年增加74.31萬元，增長46.13 %；主要原因是：正常變動。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入235.44萬元，占100%；事業收入 0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計248.85萬元，其中本年支出合計248.85萬元，較2016年增加76.58萬元，增長44.45%，主要原因是：正常變動；年末結轉和結余0萬元，較2016年下降13.41萬元，增長100%，主要原因是正常變動。

本年支出的具體構成為：基本支出248.85萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為170.26萬元，決算數為235.44萬元，完成年初預算的138.28%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為170.26萬元，決算數為  235.44萬元，完成年初預算的138.28%，主要原因是：正常變動。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出170.26萬元，其中：

（一）工資福利支出113.04萬元，較2016年增加16.19萬元，增長16.72%，主要原因是：正常變動。

（二）商品和服務支出17.91萬元，較2016年增加22.52萬元，下降55.7%，主要原因是：支出歸類調整和節約開支。

（三）對個人和家庭補助支出9.31萬元，較2016年增加0.42萬元，增長4.72%，主要原因是：正常變動。

（四）其他資本性支出2.2萬元，較2016年增加2.2萬元，主要原因是：增加其他資本性支出。

（五）項目支出27.8萬元，較去年增加27.8萬元。主要原因是：增加項目支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為8.96萬元，決算數為8.8萬元，完成預算的98.21%，決算數較2016年減少7.45萬元，下降45.85%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：無因公出國人員。

（二）公務接待費支出年初預算數為8.96萬元，決算數為8.8萬元，完成預算的98.21%，決算數較2016年減少0.25萬元，下降2.76 %。主要原因是：正常變動。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年增加減少7.2萬元，下降100%。主要原因是：公車改制；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年減少7.2萬元，下降100%。主要原因是：公車改制。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出60萬元，較2016年增加16.22萬元，增長37.05%，主要原因是：2016年跨年度報賬。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、預算績效情況說明

2017年，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

九、國有資產占用情況說明

截止2017年，本部門共有車輛0輛。

第四部分  名詞解釋

    財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。