奉新縣安全生產監督管理局2018年部門預算

目　  錄

第一部分 奉新縣安全生產監督管理局概況

一、奉新縣安全生產監督管理局主要職責

二、奉新縣安全生產監督管理局基本情況

第二部分 奉新縣安全生產監督管理局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分 奉新縣安全生產監督管理局2018年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

第四部分名詞解釋

第一部分奉新縣安全生產監督管理局概況

一、部門主要職責

縣安監局是正科級縣政府直屬部門。主要職責是：宣傳貫徹國家和省市有關安全生產方針政策和法律法規；組織、指導、綜合、協調、監督、檢查全縣行政轄區所有行業和企業的生產、經營、交通、防火、旅游、學校等安全工作；指導、協調和監督其他部門承擔的專項安全監察、監督工作；制定下達全縣安全生產年度工作計劃和考核目標，并檢查和考核執行情況；組織全縣安全生產方面的宣傳教育，規劃全縣用人單位職工的安全培訓；負責全縣企業主要經營者、注冊安全主任和特種作業人員的培訓、考核、發證工作；負責煤炭冶金和非煤礦山的行業管理；負責全縣非煤礦山生產許可證、經營許可證的年檢、審核等工作。組織、協調、監督用人單位職工傷亡事故的調查處理工作，參與重、特大事故的調查工作；綜合管理全縣安全生產檢測檢驗工作；負責新建、擴建、改建工程安全設施“三同時”的預評價、設計審查和竣工驗收；監督全縣企業安全生產條件、有關設備、材料及勞動防護用品的生產、經營、使用和安全管理工作；負責受理有關安全生產的群眾舉報、來信來訪、行政復議等工作。負責縣安全生產委員會辦公室的日常工作；負責特種作業人員安全技術培訓考核管理工作。

二、部門基本情況

2018年奉新縣安監局共有預算單位1個。編制數13名，其中：行政編制12人，工勤編制1人。實有人數15人，其中：在職人數15人，包括行政編制人員10人、全額補助事業編制人員5人。

第二部分 奉新縣安全生產監督管理局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年奉新縣安監局收入預算總額為238.38萬元，其中：財政撥款收入238.38萬元，占收入預算總額的100%；。

（二）支出預算情況

2018年奉新縣安監局支出預算總額238.38萬元，較上年增加68.12萬元，主要是正常人員變動,其中：按支出項目類別劃分：基本支出138.38萬元，較上年減少4.08萬元，占支出預算總額的58.05%，包括工資福利支出120.84萬元，商品服務支出17.54萬元，項目支出100萬元，較上年增加70萬元，占支出預算總額的41.95%。

按支出功能科目劃分：資源勘探信息等支出206.24萬元，較上年增加65.7萬元，占支出預算總額的86.52%；社會保障與就業支出17.24萬元，較上年增加0.94萬元，占支出預算總額的7.23%；住房保障支出9.88萬元，較上年增加0.57萬元，占支出預算總額的4.14%。

基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出120.84萬元，較上年增加7.8萬元，占基本支出預算的87.32%；日常公用支出(商品和服務支出)17.54萬元，較上年減少0.37萬元，占基本支出預算的12.68%。

（三）財政撥款支出情況

2018年奉新縣安監局財政撥款支出預算238.38萬元，較上年增加68.12萬元，占收入預算總額的100 %，主要是正常人員變動。財政撥款支出的安排情況是：資源勘探信息等支出支出206.24萬元，較上年增加65.7萬元，占財政撥款支出的 86.52%；社會保障和就業支出17.24萬元，較上年增加0.94萬元，占財政撥款支出額的7.23 %；醫療衛生與計劃生育支出5.02萬元，較上年增加0.91萬元，占財政撥款支出的2.11%；住房保障支出9.88萬，較上年增加0.57萬元，占財政撥款支出的 4.14%。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年機關運行經費財政撥款預算22.58萬元，較上年增加4.67萬元，主要是人員正常變動，其中：辦公費6萬元、交通費 6.54萬元、公務接待費8.79萬元、工會經費1.25萬元。

（六）政府采購情況

　  沒有政府采購項目。

（七）國有資產占有使用情況

無

（八）績效目標設置情況

納入2018年預算績效目標考核的項目支出有0個

?二、2018年 “三公”經費預算情況說明

2018年奉新縣安監局“三公”經費年初預算安排8.79萬元，較上年減少0.17萬元，其中：

公務接待費 8.79 萬元，比上年增加（減少） 萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。

第三部分 奉新縣安監局2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

　  一般公共服務支出（類）政府辦公室事務（款）行政運行（項）反映各級政府辦公室及相關機構的支出。

　  社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　  社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

　  社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。

　  社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　  醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　  醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

　  住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　  其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目