第一部分 奉新縣安全生產監督管理局概況

一、 部門主要職責

二、 部門基本情況

第二部分 奉新縣安全生產監督管理局2017年部門預算情況說明

一、 2017年部門預算收支情況說明

二、 2017年“三公”經費預算情況說明

第三部分 奉新縣安全生產監督管理局2017年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

奉新縣奉新縣安全生產監督管理局

2017年部門預算情況說明

第一部分 奉新縣安全生產監督管理局單位概況

　  一、部門主要職責

　 1．宣傳貫徹國家和省市有關安全生產方針政策和法律法規；2.組織、指導、綜合、協調、監督、檢查全縣行政轄區所有行業和企業的生產、經營、交通、防火、旅游、學校等安全工作；3.指導、協調和監督其他部門承擔的專項安全監察、監督工作；4.制定下達全縣安全生產年度工作計劃和考核目標，并檢查和考核執行情況；5.組織、協調、監督用人單位職工傷亡事故的調查處理工作，參與重、特大事故的調查工作；6.負責新建、擴建、改建工程安全設施“三同時”的預評價、設計審查和竣工驗收7.；負責受理有關安全生產的群眾舉報、來信來訪、行政復議等工作；8.負責縣安全生產委員會辦公室的日常工作；9.負責特種作業人員安全技術培訓考核管理工作。

　  二、部門基本情況

奉新縣安監局共有預算單位1個。編制數12名，其中：行政編制8人，工勤編制1人，事業編制3人。實有人數14人，其中：在職人數14人，包括行政編制人員9人、全額補助事業編制人員5人。

第二部分 奉新縣安全生產監督管理局2017年部門預算情況說明

　  一、2017年部門預算收支情況說明

　  （一）收入預算情況

2017年奉新縣安監局收入預算總額為170.26萬元，較上年預算安排的增加40.35萬元。其中：財政撥款收入159.93萬元，占收入預算總額的93.93%；納入預算管理的行政事業性收入10.33萬元，和上年持平，占收入預算總額的6.07%。

　  （二）支出預算情況

2017年奉新縣安監局支出預算總額為170.26萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出142.46萬元，占支出預算總額的83.67%，包括工資福利基本支出113.04萬元，商品和服務支出17.91萬元，對個人和家庭補助支出9.31萬元；項目支出27.8萬元，占支出預算總額的16.33%，為行政事業性項目支出27.8萬元。

按支出功能科目劃分：資源勘探信息等事務140.54萬元，占支出預算總額的82.54%；醫療衛生4.11萬元，占支出預算總額的2.4%；住房保障支出9.31萬元，占支出預算總額的5.47%。

　  （三）財政撥款支出情況

　 2017年奉新縣安監局財政撥款支出預算總額為170.26萬元，較上年預算安排的增加40.35萬元。

　  （四）政府性基金情況

　 奉新縣安監局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　  （五）機關運行經費等重要事項的說明

　 按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，奉新縣安監局的公用經費，包括辦公及印刷費5.8萬元、郵電費0.35萬元、一般設備購置費2.2萬元、辦公用水電費2.3萬元、以及其他費用7.84萬元，較上年預算安排的減少2.45萬元。

　  （六）政府采購情況

　 2017年奉新縣安監局政府采購總額2.2萬元，主要用于采購辦公設備。

　  二、2017年“三公”經費預算情況說明

　  2017年奉新縣安監局“三公”經費年初預算總額8.96萬元，用于公務接待，較上年減少0.14萬元，原因為節藥開支。

第三部分　 奉新縣安全生產監督管理局2017年部門預算表

八張表（詳見附表）