奉新縣安全生產監督管理局

2016年部門預算草案編制說明

根據縣人大、縣政府關于編制部門預算的有關要求，現將奉新縣安全生產監督管理局2016年部門預算草案編制的有關情況說明如下：

一、部門基本情況

(一) 主要職責

縣安監局是正科級縣政府直屬部門。主要職責是：宣傳貫徹國家和省市有關安全生產方針政策和法律法規；組織、指導、綜合、協調、監督、檢查全縣行政轄區所有行業和企業的生產、經營、交通、防火、旅游、學校等安全工作；指導、協調和監督其他部門承擔的專項安全監察、監督工作；制定下達全縣安全生產年度工作計劃和考核目標，并檢查和考核執行情況；組織全縣安全生產方面的宣傳教育，規劃全縣用人單位職工的安全培訓；負責全縣企業主要經營者、注冊安全主任和特種作業人員的培訓、考核、發證工作；負責煤炭冶金和非煤礦山的行業管理；負責全縣非煤礦山生產許可證、經營許可證的年檢、審核等工作。組織、協調、監督用人單位職工傷亡事故的調查處理工作，參與重、特大事故的調查工作；綜合管理全縣安全生產檢測檢驗工作；負責新建、擴建、改建工程安全設施“三同時”的預評價、設計審查和竣工驗收；監督全縣企業安全生產條件、有關設備、材料及勞動防護用品的生產、經營、使用和安全管理工作；負責受理有關安全生產的群眾舉報、來信來訪、行政復議等工作。負責縣安全生產委員會辦公室的日常工作；負責特種作業人員安全技術培訓考核管理工作。

(二) 預算單位情況

奉新縣安監局共有預算單位1個。編制數12名，其中：行政編制11人，工勤編制1人。實有人數15人，其中：在職人數15人，包括行政編制人員10人、全額補助事業編制人員5人。

二、2016年部門預算草案的簡要說明

（一）部門預算收支情況

2016年奉新縣安監局收入預算總額為146.17萬元，其中：財政撥款收入135.84萬元，占收入預算總額的92.93%；納入預算管理的行政事業性收入10.33萬元，占收入預算總額的7.07%。

2016年奉新縣安監局支出預算總額為146.17萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出116.17萬元，占支出預算總額的79.48%，包括工資福利基本支出94.65萬元，商品和服務支出12.63萬元，對個人和家庭補助支出8.89萬元；項目支出30萬元，占支出預算總額的20.52%，均為行政事業性項目支出。

按支出功能科目劃分：資源勘探信息等事務133.49萬元，占支出預算總額的91.33%；醫療衛生3.79萬元，占支出預算總額的2.59%；住房保障支出8.89萬元，占支出預算總額的6.08%。

（二）財政撥款支出安排情況

2016年奉新縣安監局財政撥款支出預算146.17萬元，占支出預算總額的100%。財政撥款支出的安排情況是：資源勘探信息等事務支出預算133.49萬元，占財政撥款支出的91.33%；醫療衛生支出預算3.79萬元，占財政撥款支出的2.59%；住房保障支出預算8.89萬元，占財政撥款支出的6.08%。