目    錄

第一部分  奉新縣社區管理委員會概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 奉新縣社區管理委員會概況

一、部門主要職責

（一）、領導和管理縣城“三鎮一區”全縣城市居民的服務和城區穩定工作，推進社區黨的建設和幸福社區建設，為全縣經濟社會事業發展提供有力保障。

（二）、宣傳和執行黨的路線方針政策，研究提出縣城社區建設工作發展規劃和年度工作計劃，制定推進社區建設的有關政策措施。

（三）、協調有關部門，動員各方力量，整合各類資源，服務社區群眾，共同推進社區建設。

（四）、指導社區組織，支持和保證其依法充分行使職權；指導在社區、駐區非公有制經濟組織、社會團體和社會中介組織中開展黨的工作。

（五）、對各社區居委會人、財、物實行統一管理，開展業務培訓，監督社區建設經費的使用和管理。

（六）、抓好社區社會治安綜合治理，加強法制建設，繁榮社區文化，發展社區衛生事業，落實政府民生工程；協同城市管理，創建良好的社區環境，促進城市經濟又好又快發展，為全縣經濟社會發展提供后勤保障。

（七）、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：

奉新縣社區管理委員會（本級）設立 8 個內設機構，分別是：人秘股、財務股、黨群股、綜治股、事務股、城南民事股、城北民事一股、城北民事二股。

本部門年末在職人員52人，離退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員），其他人員258人。由養老保險基金發放養老金的離退休人員17人。

第二部分  2023年度部門決算表

(詳見附表)

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計2067.30萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%；使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計2067.30萬元，比上年增加467.60萬元，增長29.23%，主要原因：根據要求增加社區124名專職網格員薪酬待遇、支付縣城疫情防控期間的各類費用、支付財政已審核的各項工程欠款、增加國有企業退休人員社會化管理補助資金和本部門在職人員社會保障調基數。

本年收入的具體構成：財政撥款收入2034.82萬元，占98.43%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入32.48萬元，占1.57%。  

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計2067.30萬元，其中本年支出合計2067.30萬元，比上年增加467.60萬元，增長29.23%，主要原因：根據要求增加社區124名專職網格員薪酬待遇、支付縣城疫情防控期間的各類費用、支付財政已審核的各項工程欠款、增加國有企業退休人員社會化管理補助資金、在職人員增資和社會保障調基數；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：沒有結余。

本年支出的具體構成：基本支出1022.23萬元，占49.45%；項目支出1045.07萬元，占50.55%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數1079.98萬元，決算數2034.82萬元，完成年初預算的188.41%。其中：

（一）一般公共服務支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數23.15萬元，預決算差異主要原因：增加第五次全國經濟普查工作經費。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數161.46萬元，預決算差異主要原因：支付財政已審核的各項工程欠款。

（三）社會保障和就業支出（類）年初預算數84.86萬元，決算數102.01萬元，完成年初預算的120.21%。預決算差異主要原因：根據社保局要求補繳2022年、2023年社保繳納。

（四）衛生健康支出（類）年初預算數29.17萬元，決算數93.99萬元，完成年初預算的322.22%。預決算差異主要原因：支付縣城疫情防控期間的各類費用。

（五）城鄉社區支出（類）年初預算數925.76萬元，決算數1573.05萬元，完成年初預算的169.92%。預決算差異主要原因：根據要求增加社區124名專職網格員薪酬待遇、人員增資。

（六）住房保障支出（類）年初預算數40.19萬元，決算數40.08萬元，完成年初預算的99.72%。預決算差異主要原因：人員退休。

（七）國有資本經營預算支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數41.08萬元，預決算差異主要原因：增加國有企業退休人員社會化管理補助資金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1022.23萬元，其中：

（一）工資福利支出881.27萬元，比上年減少156.18萬元，下降15.05%，主要原因：本年社區專職網格員薪酬待遇在項目經費中支出。

（二）商品和服務支出102.84萬元，比上年減少241.34萬元，下降70.12%，主要原因：社區的補助經費在項目經費中支出。

（三）對個人和家庭補助支出28.71萬元，比上年減少27.23萬元，下降48.68%，主要原因：對個人和家庭補助費用有部分在項目經費社區補助經費中支出。

（四）資本性支出9.41萬元，比上年減少0.59萬元，下降5.95%，主要原因：減少政府采購支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數6.15萬元，決算數5.32萬元，完成全年預算的86.51%；決算數比上年減少0.67萬元，下降11.12%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：本部門無此項業務開支。決算數與上年持平，主要原因：本部門無此項業務開支。。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：本部門無此項業務開支。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：

公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：本部門無此項業務開支。決算數與上年持平,主要原因：本部門無此項業務開支。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：本部門無此項業務開支。決算數與上年持平,主要原因：本部門無此項業務開支。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。

（三）公務接待費全年預算數6.15萬元，決算數5.32萬元，完成全年預算的86.51%，主要原因：壓減公務接待。決算數比上年減少0.67萬元，下降11.12%,主要原因：壓減公務接待。全年國內公務接待20批，累計接待774人次，主要是：各社區城市創建等工作的工作餐。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2023年度機關運行經費支出112.24萬元，決算數比上年減少241.94萬元，下降68.31%，主要原因：上級補助社區的補助經費在項目經費中支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額4.09萬元，其中：政府采購貨物支出4.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額4.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額4.09萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2023年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目10個全面開展績效自評，共涉及資金   974.84萬元，占項目支出總額的93.28%。其中， 8個項目評價結果為“優”， 1 個項目評價結果為“良”， 1個項目評價結果為“中”， 0個項目評價結果為“差”。   

組織對社區專職網格員薪酬待遇項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出440.12萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看：社區專職網格員薪酬待遇項目預算執行整體情況正常，確保了2023年全年專職網格員薪酬待遇按時發放到位，專職網格員的各項社會保險的按時繳納。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1993.74萬元，政府性基金預算支出 0萬元，國有資本經營預算支出41.08萬元，其它支出32.48萬元；評價結果為“ 優 ”。從評價情況看：部門整體支出績效情況較好，各項績效指標實際完成值與預期目標相差小，評價得分較高，項目得到很好的執行。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

奉新縣社區管理委員會績效自評總報告

一、本部門項目績效目標情況

2023年，我部門共實施項目10個，績效目標情況如下：

1、國有企業退休人員社會化管理補助資金項目:國有企業已退休人員管理服務工作與原企業分離；國有企業不承擔移交后的退休人員社會化管理服務費用；國有企業新辦理退休人員管理服務工作與原企業分離。

2、社區2022年各工程項目（政府）項目：中心城區裸露地硬化及綠化工程，蔣家堎社區大寨渠周邊環境整治工程，北門社區辦公場所裝修工程采購項目，教育園、校前、新吳、社區黨群服務中心建設工程，教育園、校前、新吳、社區采購項目，奉新縣沿河飄窗改造工程，奉新縣新安花園小區環境整治工程，奉新縣潦河灣小區環境整治工程，奉新縣馮川東路低洼地排水改造工程，中心城區裸露地硬化及綠化工程監理費，北門社區辦公場所裝修工程設計費，教育園、校前、新吳社區黨群服務中心建設工程設計、監理、招標代理、預算費，奉新縣沿河飄窗改造工程監理、招標代理、預算費，奉新縣新安花園小區環境整治工程設計、監理、招標代理、預算費，奉新縣潦河灣小區環境整治工程監理、招標代理，奉新縣馮川東路低洼地排水改造工程招標代理、預算費，奉新縣馮川西路新豪小區立面改造工程項目監理、招標代理、預算費情況。

3、社區網格員工資2023年4月至12月項目：社區專職網格員2023年4月-12月薪酬按要求發放到位。

4、網格員工資（2022年11月至2023年3月）項目：保證了專職網格員2022年11月-2023年3月薪酬按時發放到位。

5、縣城疫情防控項目：解決了疫情期間縣城疫情防控工作人員的用餐情況，保障了疫情工作的順利完成，30元/份，共21160份，合計63.48萬元。

6、職業年金項目：付溫小婷單位部分職業年金。

7、社區工作經費和職業年金項目：保障了17個社區正常運轉，各項公用經費的正常開支，完成好各項工作的開展；確保退休人員單位部分職業年金按時繳納。

8、2023年本級社區補助經費項目：確保支持基層組織兜住“保基本民生、保工資、保運轉”底線。

9、教育園、校前社區基層黨建“三化”建設項目：更好的促進了教育園、校前社區基層黨建“三化”建設。

10、2023年其他資金（單位自有資金）項目：年初項目入庫錯誤。

二、單位自評工作開展情況

   （一）績效評價目的、對象和范圍。

本次績效評價是對單位及所屬單位2023年實施的項目進行評價，目的在于通過對項目實施情況的調查，以及項目資金使用情況的核查，從項目相關制度建設及執行方面、項目投入產出的成效方面、項目能力建設和項目影響力等方面進行評價。總結經驗，發現問題，提出項目今后實施的改進意見和建議。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

根據工作安排，部門本級和所屬單位開展單位自評，主管部門審核匯總，本次自評采用了資料審查、綜合評價等評價方式，使用了比較法、公眾評價法等績效評價方法。

（三）績效評價工作過程。

為做好本次自評工作，重點圍繞項目預算執行情況、產出情況、效益情況以及滿意度四個方面設計指標體系，進行評價分析并進行評價打分。首先審查項目資料，包括項目檔案、財務資料等，然后通過實地走訪了解項目的實施情況，同時開展問卷調查，了解相關人員對看法，納入評分體系。根據工作安排，4月份完成了單位自評，部門整體支出績效自評等工作，并根據工作要求，評價結果全部上傳預算績效管理一體化系統。

三、綜合評價結論

本次自評項目共10個，其中自評90分以上的6個，80分-90分的2個，70分以上的1個，60分以上1個,其中優秀等次占總數的80%.

附項目自評得分匯總表

四、績效目標完成情況總體分析

項目基本完成了既定的工作任務，大部分達到了預期的績效目標，個別項目未達到預期的績效目標，通過對績效目標的分析，總體情況如下：

（一）預算執行率指標情況

在進行自評的10個項目中，預算執行率100%的8個，占項目總數的80%，預算執行率70%以上的1個，預算執行率60%以下的1個，其中1項目，因為年初入庫錯誤，導致預算執行率為7.22%。

（二）成本指標情況

成本指標設置為20分，成本完成情況良好，在自評的10個項目中，得分18分以上的6個，5分--0分的4個。

（三）產出指標情況

產出指標設置為40分，各項目產出情況好，在自評的10個項目中，得分35以上的10個。

（四）效益指標情況

效益指標設置為20分，各項目效益情況良好，在自評的10個項目中，得分20分的4個，15以上的6個。

（五）滿意度指標情況

滿意度指標設置為10分，各項目取得滿意度一般，在自評的10個項目中，得分8分以上的9個，8分以下的1個。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

（一）原因分析

2023年度10個項目自評，4個項目全年執行率與全年預算數有偏離，預算完成率及支付進度率不高，問題如下：預算編制的合理性及執行力有待進一步提高，維持預算的嚴肅性和權威性有待進一步加強。同時績效目標設置不準確，在自評時難以量化評分。個別項目入庫錯誤，導致金額入不了庫；此原因導致預算執行率偏低。

(二）改進措施

科學合理地編制預算，提高部門預算編制工作的科學化精細化水平。全年預算經費，制定階段性支出計劃目標、夯實實施計劃。財務人員及業務辦公室互相協調全力配合，加強支付進度的監控，提高預算執行率。科學設置績效目標，按照績效目標清晰、細化、可衡量的要求，為績效監控、績效自評工作開展打好基礎。

六、績效自評結果應用情況

績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點，是預算績效管理的重要環節。根據績效預算管理要求，我部門將繼續縱深推進評價結果應用，建立長效機制，把項目績效評價結果作為下一年度安排部門預算和考核（單位）工作績效目標的重要依據，進一步優化財政資源配置。在編制2024年度部門預算中，實現預算和績效管理一體化，確保預算績效管理工作取得實效。

建立績效評價結果報告和公開制度，將項目支出績效自評結果繼續在政府門戶網站公開，以增強財政資金使用的透明度，發揮績效評價對財政資金的跟蹤問效作用和決策信息反饋作用。

“項目自評表見附件”

（三）部門評價項目績效評價情況。

2023年奉新縣社區管理委員會

專職網格員薪酬待遇部門評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目背景

根據贛財預指（2022）31號、贛財預指（2022）72號奉府辦抄字【2023】132號、奉財預轉指（2023）5號、下達我單位專項用于解決專職網格員薪酬待遇440.12萬元。用于社區居委會專職網格員薪酬待遇。

2.主要內容及實施情況

（1）項目主要內容

用于社區居委會專職網格員薪酬待遇的發放，確保專職網格員2022年11月-2023年12月工資薪酬按時發放到位，提升專職網格員的工作積極性。

（2）項目實施情況

在項目實施中，嚴格按照項目實施方案組織實施建設，足額配套落實資金，每月按時按標準發放專職網格員薪酬待遇，確保專職網格員的工資待遇、專職網格員的各項社會保險的按時繳納。

3.資金投入和使用情況

（1）資金投入情況

該項目預算資金為440.12萬元，截止至2023年底，實際到位資金440.12萬元，資金到位率100%。

（2）資金使用情況

資金全部用于用專職網格員的工資薪酬發放、專職網格員的各項社會保險繳納。2022年11月-2023年12月專職網格員工資薪酬共計發放440.12萬元，撥付資金，全部發放完成。

（二）項目績效目標

總體來看社區居委會專職網格員薪酬待遇發放完成情況良好，績效目標完成率100﹪，其中：440.12萬元薪酬待遇已全部發放完成，更好的保障了專職網格員的薪酬待遇，按時繳納了專職網格員各項社會保險，促進了專職網格員的工作積極性，更好地完成各項工作。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

本次績效考核評價目的是通過對項目的績效評價，了解和掌握項目實施的具體情況，評價項目資金安排的科學性、合理性、規范性和資金使用成效，及時總結項目管理經驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。

評價對象是與項目資金相關的事項。

評價范圍是該項目實施目標的完成情況，相關活動組織與執行情況、費用支出的合法、合規、合理情況，取得的效益情況以及其他相關內容。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則

項目評價原則嚴格遵守相關性、重要性、可比性、系統性、經濟性原則執行。

2.評價指標體系

根據績效評價的基本原理、原則和項目特點，本次績效評價指標體系設置包括決策、過程、產出、效益4個一級指標，15個二級指標和20個三級指標，滿分為100分。評價指標體系具體見附表

3.評價方法

本次評價將通過成本效益法、比較法、因素分析法、最低成本法、案卷研究法及現成調研法等方法，對項目進行定量評價。

4.評價標準

績效評價標準主要以專職網格員工作的任務完成度，工作質量和工作效率，專職網格員的薪酬待遇發放及時率，各項社會保險的繳納及時率為標準。

（三）績效評價工作過程

根據《奉新縣財政局關于開展單位自評及部門評價的通知》（奉財績【2023】1 號文件）要求，我部門成立了單位自評及部門評價小組，由管委會副主任擔任副組長，機關各相關股室負責人為成員。本次績效評價工作過程主要分為前期準備階段、組織實施階段、活動總結階段三個方面，包括前期籌備協調、制定工作方案、組織現場實施、撰寫總結報告以及資料整理歸檔等。

三、綜合評價情況及評價結論

該項目績效評價總分值為100分，本次績效評價結果分為四檔：

綜合得分在92分，為優；

（一）綜合評價情況

本次評價在項目前期籌備協調、制定工作方案、組織現場實施等基礎上，依據項目績效評價指標體系進行評分，該項目綜合評價分數為92分，評價為“優”。具體評分情況見附件。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況（總分為20分）

為貫徹落實縣委縣政府專職網格員決策部署，根據奉財預轉指（2023）5號文件精神用于專職網格員薪酬待遇。項目立項符合當前黨和政府的大政方針，符合法律法規和相關政策，與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，屬于公共財政支持范圍。得分為20分。

（二）項目過程情況（總分為20分）

我單位認真嚴格按照資金使用管理辦法要求,規范和加強專項資金管理,預算編制科學，資金分配合理，預算執行率100﹪，加強績效目標績效監控管理,提高財政資金使用績效,實行專人管理、專賬核算、專款專用。資金使用合規，管理制度健全、執行有效。專項用于解決專職網格員薪酬待遇440.12萬元。得分為20分。

（三）項目產出情況（總分為40分）

按上級要求配套健全網格化，對社會招聘124個專職網格員，該項目確保了專職網格員的薪酬待遇按時發放到位，各項社保按時繳納，完成了2022年11月-2023年12月的薪酬待遇按標準到位，共計440.12萬元。得分為40分。

（四）項目效益情況（總分為20分）

該項目雖確保了專職網格員的薪酬待遇，促進了專職網格員的工作積極性，專職網格員的增加促進了社會穩定性，完善網格化的更好建設，提升了居民的滿意度。但無編制的專職網格員待遇不高，隊伍專業化素質不高，人員流動大、不穩定。不能更好的服務居民。得分為12分。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經驗及做法

該項目完善了網格化的建設，更好的促進了社會穩定性，實施網格化管理，按照一格一員的要求，配備124名網格員，496名微網格員。加大矛盾糾紛排查調處力度，化解各類矛盾糾紛調處1200多起。防范民轉刑事件發生，深入排查矛盾糾紛，建強調解隊伍，建立首席調解員制度。確保了社區更好完成上級的各項工作。

（二）存在問題及原因分析

1、加大對社區硬件設施投入，提高社區專職網格員工資待遇水平，加大社區人才招聘引進力度，確保人才能夠留得住，提升社區整體服務水平。

2、加大對社區人才招聘引進力度，下放部分職能權限，提升社區整體服務水平。提高社會組織干事創業積極性。

六、有關建議

建議加強績效目標管理，提高預算編制科學性，通過組織專家論證、社會調查、多部門協同調研等形式，制定清晰、明確、可衡量的項目績效指標等

七、其他需要說明的問題

無

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

（二）、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（四）、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

（六）、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（三）、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

（四）、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（五）、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

（六）、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（七）、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（八）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。

（九）、城鄉社區支出管理事務支出：反映政府城鄉社區事務支出。

（十）、其他城鄉社區管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

三、相關專業名詞

 （一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

奉新縣社區管理委員會

2023年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）主要職責

1、領導和管理縣城“三鎮一區”12萬城市居民的服務和城區穩定工作，推進社區黨的建設和幸福社區建設，為全縣經濟社會事業發展提供有力保障。

2、宣傳和執行黨的路線方針政策，研究提出縣城社區建設工作發展規劃和年度工作計劃，制定推進社區建設的有關政策措施。

3、協調有關部門，動員各方力量，整合各類資源，服務社區群眾，共同推進社區建設。

4、指導社區組織，支持和保證其依法充分行使職權；指導在社區、駐區非公有制經濟組織、社會團體和社會中介組織中開展黨的工作。

5、對各社區居委會人、財、物實行統一管理，開展業務培訓，監督社區建設經費的使用和管理。

6、抓好社區社會治安綜合治理，加強法制建設，繁榮社區文化，發展社區衛生事業，落實政府民生工程；協同城市管理，創建良好的社區環境，促進城市經濟又好又快發展，為全縣經濟社會發展提供后勤保障。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個；下設17個社區，分別為蔣家堎社區、羅山社區、教育園社區、濱陽社區、北門社區、龍山社區、東門社區、宮保地社區、圣殿社區、書院社區、馮田社區、華林社區、金沙灣社區、文峰社區和浮云社區、新增新吳社區、校前社區，另有干部培訓中心。

（三）人員情況

本部門2023年年末編制人數52人，編制數1個，合計編制數59人。其中行政編制0人，事業參公編制數21人，事業編制數31個；年末實有人數52人，其中在職人員52人，離休人員0人，退休人員16人，其它退休人員5人；另公益性崗位人員123人，社區網格員124人，樓院長673人。

（四）資產情況

1、對資產負債具體構成進行分析，2023年資產合計559.47萬元，比上年增加了93.62萬元，其中貨幣資金442.7萬元，其他應付款345.58萬元，其他應收款800萬元。2023年固定資產238.57萬元，比上年增加了9.37萬元，。

2、2023年負債合計345.58萬元，比上年增加28.23萬元，負債全部為其他應付款。

（五）部門履職總體目標、工作任務

圍繞《奉新縣2019年重點改革 “掛圖作戰”實施方案》要求，黨工委、管委會認真對待，精心安排，按照“項目化、時間表、責任人”的要求，實行“掛圖作戰”。

1、推進減負擴權。在減負方面，開展一次集中清理，對社區墻面的宣傳板塊、辦公室牌和制度牌進行清理整合。在擴權方面，在蔣家堎和羅山兩個社區試點的基礎上，全面鋪開建立在職干部8小時外社區檔案，凡屬干部提拔重用和評先評優，都要征求社區意見；認真落實民生工作，在辦理城鎮居民醫保過程中，為方便居民辦事，社區克服各種困難，采取收取現金和采用POS機刷卡方式，為近4萬居民辦理醫保。推出了“網上年審”辦理模式，極大地提高了工作效率；大力整治環境衛生，對縣城中心城區的環境衛生狀況進行大規模集中整治，清運各類生活建筑垃圾2300噸，清除長期性衛生死角227處，清理居民菜地約4.26萬平方米，配合城管拆除各類違章建筑約2600平方米。聘請了65名保潔員負責區域環境保潔，落實了責任，對小區衛生進行常態化管理，使社區衛生面貌煥然一新。同時，認真開展了垃圾分類工作，城南垃圾分類工作被中央新聞媒體進行了報道。

2、對城南社區進行劃分調整。根據房子開發到哪，社區黨組織和居委會組織建立到哪的精神，在大量摸底調研的基礎上，對城南現有社區規模進行調整，擬定了城南增設社區方案，成立錦江社區、鄒家山社區。現已通過縣政府會議和縣委常委會議，正在報省備案。

（六）部門預算績效管理開展情況

1、加強預算績效管理。我單位歷來重視單位預算績效管理建設及監督，加強財務管理，強化財務監督，增強法治觀念，遵守規章制度。為保證財務管理工作規范有序進行，2020年我們修改完善了相關財務管理的制度、規定，成立了財務監督小組，加強內部控制和監督。對各項資金的管理、經費收支審批等均做了明確規定，正確組織資金的籌集、調度和使用。

2、 強化制度執行。切實做好厲行節約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。 “三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

（七）部門2023年預算及執行情況

1、2023年度預算基本情況

2023年預算收入為1529.98萬元，其中：財政撥款收入1529.98元，占100.00%；納入預算管理非稅收入0.00萬元，占0.00%。支出預算中，基本支出1529.98萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元占0.00%。

2、2023年度支出執行情況

本部門2023年度財政撥款支出總計2067.3萬元。本年支出合計2067.3萬元，較上年增加69.73 %，主要原因是：增加了網格員、人員增加、城市環境整治衛生和城市基礎設施建；年末結轉和結余0萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出2067.3萬元，占100%；經營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

二、部門整體支出績效實現情況

2023年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2023年度評價得分為92分。部門整體支出績效情況如下：

（一）履職完成情況

1. 預算編審管理控制較好得5分。其中：在職人員控制率：在職59人/編制52人*100%=88%，得5分。

2. 預算執行管理比較到位得5分。

（1）預算完成率=（年初預算數1529.98萬元+本年追加預算537.32萬元-年末結余0萬元）/(年初預算數1529.98萬元+本年追加預算537.32萬元)*100%=100%，得5分。

    3.部門結轉結余資金管理較好得4分。

本年度支出的所有資金均由縣財政局國庫支付，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

4. 預決算信息公開管理得4分：一是按規定在縣政府門戶網站公開信息；二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

5.部門預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。得3分。

6.政府采購執行率=（實際政府采購金額與政府采購預算金額一致）*100%=100%，得2分。

7.資產管理情況較好得4分。

8.職責履行情況：2023年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

（二）履職效果情況

1.經濟效益、社會效益得15分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

2.生態效益得15分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本。

（三）社會滿意度

社會公眾或服務對象滿意度得10分：在年度績效考核中成績優異。

三、 存在的問題及改進措施

（一）主要問題

1.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

2.公用經費控制有一定難度，基本為剛性支出。

（二）改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4.對相關人員加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。