目 錄
第一部分 奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、領(lǐng)導(dǎo)和管理縣城“三鎮(zhèn)一區(qū)”12萬(wàn)城市居民的服務(wù)和城區(qū)穩(wěn)定工作，推進(jìn)社區(qū)黨的建設(shè)和幸福社區(qū)建設(shè)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障。
2、宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策，研究提出縣城社區(qū)建設(shè)工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，制定推進(jìn)社區(qū)建設(shè)的有關(guān)政策措施。
3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門，動(dòng)員各方力量，整合各類資源，服務(wù)社區(qū)群眾，共同推進(jìn)社區(qū)建設(shè)。
4、指導(dǎo)社區(qū)組織，支持和保證其依法充分行使職權(quán)；指導(dǎo)在社區(qū)、駐區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體和社會(huì)中介組織中開展黨的工作。
5、對(duì)各社區(qū)居委會(huì)人、財(cái)、物實(shí)行統(tǒng)一管理，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，監(jiān)督社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的使用和管理。
6、抓好社區(qū)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)法制建設(shè)，繁榮社區(qū)文化，發(fā)展社區(qū)衛(wèi)生事業(yè)，落實(shí)政府民生工程；協(xié)同城市管理，創(chuàng)建良好的社區(qū)環(huán)境，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供后勤保障。
7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)部門共有預(yù)算單位1個(gè)，包括奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)，縣社區(qū)管委會(huì)內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，包括人秘股、財(cái)務(wù)股、黨群股、綜治股、事務(wù)股、城南民事股、城北民事一股、城北民事二股。
編制人數(shù)小計(jì)59人,其中：行政編制人數(shù)26人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)33人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)69人,其中：在職人數(shù)小計(jì)53人,行政在職人數(shù)20人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)33人；退休人數(shù)小計(jì)16人。
第二部分 奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年奉新縣奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為1472.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少57.41萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1472.57萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加392.59萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為1472.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少57.41萬(wàn)元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1419.64萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的96.41%，較上年預(yù)算安排增加339.66萬(wàn)元，包括工資福利支出1325.81萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出72.89萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.94萬(wàn)元，資本性支出10萬(wàn)元；項(xiàng)目支出52.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.59%，較上年預(yù)算安排減少397.07萬(wàn)元，包括工資福利支出30萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出22.93萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出81.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.55%，較上年預(yù)算安排減少3.15萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出33.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.26%，較上年預(yù)算安排增加4.07萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1318.12萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的89.51%，較上年預(yù)算安排增加392.36萬(wàn)元，住房保障支出39.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.68%，較上年預(yù)算安排減少0.69萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%，較上年預(yù)算安排減少450萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1325.81萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的90.04%，較上年預(yù)算安排增加399.5萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 72.89萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.95%，較上年預(yù)算安排減少40.15萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.94萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.74%，較上年預(yù)算安排減少19.69萬(wàn)元；資本性支出10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.68%，較上年預(yù)算安排無(wú)變化；項(xiàng)目支出52.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.59%，較上年預(yù)算安排減少397.07萬(wàn)元，包括工資福利支出30萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出22.93萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算1472.57萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排增加392.59萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出的安排情況是：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1419.64萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的96.41%，較上年預(yù)算安排增加339.66萬(wàn)元，包括工資福利支出1325.81萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出72.89萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.94萬(wàn)元，資本性支出10萬(wàn)元；項(xiàng)目支出52.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.59%，較上年預(yù)算安排增加52.93萬(wàn)元，包括工資福利支出30萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出22.93萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出81.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.55%，較上年預(yù)算安排減少3.15萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出33.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.26%，較上年預(yù)算安排增加4.07萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1318.12萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的89.51%，較上年預(yù)算安排增加392.36萬(wàn)元，住房保障支出39.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.68%，較上年預(yù)算安排減少0.69萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1325.81萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的90.04%，較上年預(yù)算安排增加399.5萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 72.89萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.95%，較上年預(yù)算安排減少40.15萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.94萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.74%，較上年預(yù)算安排減少19.69萬(wàn)元；資本性支出10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.68%，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，項(xiàng)目支出52.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.59%，較上年預(yù)算安排增加52.93萬(wàn)元，包括工資福利支出30萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出22.93萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)政府性基金支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算105.82萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少17.22萬(wàn)元，下降14%。
（七）政府采購(gòu)情況
2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為0。
（九）奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上級(jí)要求立項(xiàng)。
（3）實(shí)施主體：奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)
（4）實(shí)施方案：幫助扶持17個(gè)社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。
（5）實(shí)施周期：2024年全年。
（6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算安排52.93萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)：社區(qū)工作人員補(bǔ)助、工資、公用工作經(jīng)費(fèi)，確保社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年奉新縣社區(qū)管理委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.3萬(wàn)元（由財(cái)政撥款安排的資金）。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)5.3萬(wàn)元，比上年減少0.68萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（二）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
