目 錄
第一部分 奉新縣社區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣社區管理委員會2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣社區管理委員會 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣社區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
1、領導和管理縣城“三鎮一區”12萬城市居民的服務和城區穩定工作，推進社區黨的建設和幸福社區建設，為全縣經濟社會事業發展提供有力保障。
2、宣傳和執行黨的路線方針政策，研究提出縣城社區建設工作發展規劃和年度工作計劃，制定推進社區建設的有關政策措施。
3、協調有關部門，動員各方力量，整合各類資源，服務社區群眾，共同推進社區建設。
4、指導社區組織，支持和保證其依法充分行使職權；指導在社區、駐區非公有制經濟組織、社會團體和社會中介組織中開展黨的工作。
5、對各社區居委會人、財、物實行統一管理，開展業務培訓，監督社區建設經費的使用和管理。
6、抓好社區社會治安綜合治理，加強法制建設，繁榮社區文化，發展社區衛生事業，落實政府民生工程；協同城市管理，創建良好的社區環境，促進城市經濟又好又快發展，為全縣經濟社會發展提供后勤保障。
7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2023年奉新縣社區管理委員會共有預算單位1個，包括奉新縣社區管理委員會本級。
編制人數小計59人,其中：行政編制人數26人,全部補助事業編制人數33人。實有人數小計69人,其中：在職人數小計54人,行政在職人數21人,全部補助事業在職人數33人。退休人數小計15人。
第二部分 奉新縣社區管理委員會2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣社區管理委員會2023年部門預算情況
說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年奉新縣社區管理委員會收入預算總額為1529.98萬元，較上年預算安排增加503.45萬元;財政撥款收入1079.98萬元,占收入預算總額的70.59%，較上年預算安排增加53.45萬元;其他收入450萬元，占收入預算總額的29.41%，較上年增加 450萬元。
(二)支出預算情況
2023年奉新縣社區管理委員會支出預算總額為1529.98萬元,占支出預算總額的100%，較上年預算安排增加503.45萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1079.98萬元,占支出預算總額的70.59%，較上年預算安排增加213.88萬元;其中：工資福利支出926.31萬元,商品和服務支出113.04萬元,對個人和家庭的補助30.63萬元,資本性支出10萬元。項目支出450萬元,占支出預算總額的29.41%，較上年預算安排增加289.57 萬元;其中：其他支出 450 萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出84.86萬元,占支出預算總額的5.55%，較上年預算安排增加32.35萬元;衛生健康支出29.17萬元,占支出預算總額的1.91%，較上年預算安排減少0.77萬元;城鄉社區支出 925.76 萬元，占支出預算總額的60.51%，較上年預算安排增加 21.06 萬元；住房保障支出40.19萬元,占支出預算總額的2.62%，較上年預算安排增加0.81萬元；其他支出 450 萬元，占支出預算總額的29.41%，較上年預算安排增加 450 萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出926.31萬元,占支出預算總額的占60.54%，較上年預算安排增加146.74萬元;商品和服務支出113.04萬元,占支出預算總額的7.39%，較上年預算安排增加 43萬元;對個人和家庭的補助30.63萬元,占支出預算總額的2.01%，較上年預算安排增加14.14萬元;資本性支出10萬元,占支出預算總額的0.65%，較上年預算安排增加10萬元。項目支出450萬元，占支出預算總額的29.41%，較上年預算安排增加289.57萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年奉新縣社區管理委員會財政撥款支出預算總額1079.98萬元,占支出預算總額的70.59%，較上年預算安排增加53.45萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出84.86萬元, 占財政撥款支出的7.86%，較上年預算安排增加32.35萬元，衛生健康支出29.17萬元, 占財政撥款支出的2.70%，較上年預算安排減少0.77萬元，城鄉社區支出925.76萬元，占財政撥款支出的85.72%，較上年預算安排增加21.06萬元，住房保障支出40.19萬元，占財政撥款支出的3.72%，較上年預算安排增加0.81萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1079.98萬元,占財政撥款支出的100%，較上年預算安排增加213.88萬元;其中：工資福利支出926.31萬元,商品和服務支出113.04萬元,對個人和家庭的補助30.63萬元，資本性支出10萬元；項目支出0萬元,較上年預算安排減少160.43萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出926.31萬元,占財政撥款支出的85.77%，較上年預算安排增加146.74萬元;商品和服務支出113.04萬元,占財政撥款支出的10.47%，較上年預算安排增加 43萬元;對個人和家庭的補助30.63萬元,占財政撥款支出的2.84%，較上年預算安排增加14.14萬元;資本性支出10萬元,占財政撥款支出的0.92%，較上年預算安排增加10萬元；項目支出0萬元,較上年預算安排減少160.43萬元。
(四)政府性基金情況
2023年奉新縣社區管理委員會政府性基金支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2023年奉新縣社區管理委員會國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2023年本部門機關運行費預算123.04萬元，比2022年預算減少34.95萬元，下降22.12%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額10萬元,其中: 政府采購貨物預算10萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為。
（九）其它資金項目情況說明
1、其它資金項目
1）項目概述：用于其他城鄉社區管理事務方面，推進社區黨的建設和幸福社區建設。
2）立項依據：奉財預【2023】1號
3）實施主體：奉新縣社區管理委員會
4）實施方案：幫助扶持17個社區各項工作正常運轉費用。
5）實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。
6）年度預算安排：2023年其它資金預算金額為450萬元。
7）績效目標和績效指標：保障17個社區和管委會的正常運轉經費、社區臨時人員工資福利；縣直單位幫扶17個社區的工作經費、居家養老費、信訪救助、再就業服務人員費等。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年奉新縣社區管理委員會"三公"經費財政撥款安排5.98萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待 5.98萬元,比上年減少0.18萬元，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）、城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。
（二）其他城鄉社區管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
（三）社會保障和就業支出（類）事業單位離退休（項）機關事業單位基本養老保險繳費支出（款）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
（五）醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）其他支出：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
