目    錄

第一部分  奉新縣社區管理委員會部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  奉新縣社區管理委員會2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  奉新縣社區管理委員會2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部 奉新縣社區管理委員會部門概況

一、部門主要職能

（一）、領導和管理縣城“三鎮一區”全縣城市居民的服務和城區穩定工作，推進社區黨的建設和幸福社區建設，為全縣經濟社會事業發展提供有力保障。

（二）、宣傳和執行黨的路線方針政策，研究提出縣城社區建設工作發展規劃和年度工作計劃，制定推進社區建設的有關政策措施。

（三）、協調有關部門，動員各方力量，整合各類資源，服務社區群眾，共同推進社區建設。

（四）、指導社區組織，支持和保證其依法充分行使職權；指導在社區、駐區非公有制經濟組織、社會團體和社會中介組織中開展黨的工作。

（五）、對各社區居委會人、財、物實行統一管理，開展業務培訓，監督社區建設經費的使用和管理。

（六）、抓好社區社會治安綜合治理，加強法制建設，繁榮社區文化，發展社區衛生事業，落實政府民生工程；協同城市管理，創建良好的社區環境，促進城市經濟又好又快發展，為全縣經濟社會發展提供后勤保障。

（七）、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個，社區管理委員會機關和下設17個社區；分別為蔣家堎社區、羅山社區、教育園社區、濱陽社區、北門社區、龍山社區、東門社區、宮保地社區、圣殿社區、書院社區、馮田社區、華林社區、金沙灣社區、文峰社區、浮云社區、校前社區、新吳社區。

本部門2021年年末實有人數56人，其中在編在職人員56人，年末離休人員 0 人，退休人員 0人，（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員123人，其中聘用人員14人，公益性崗位人員108人，其它人員1人；社區居民小組長127人，居民樓院長673人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員15人，其它退休人員5人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1954.21萬元，其中年初結轉和結余4.23萬元，較2020年增加599.9萬元，增長44.30%；本年收入合計1949.98萬元，較2020年增加676.15萬元，增長53.08%，主要原因是：社區2020年底向社會招聘19名社會人才，增加社區社會人才工資績效報酬；增加社區干部（公益性人員）工資，社區辦公場所裝修和辦公采購，增加城填老舊小區改造工程款。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1949.98萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 1954.21萬元，其中本年支出合計1954.21萬元，較2020年增加599.9  萬元，增長44.30 %，主要原因是：社區2020年底向社會招聘19名社會人才，增加社區社會人才工資績效報酬；增加社區干部（公益性人員）工資，增加城填老舊小區改造工程款；年末結轉和結余0萬元，較2020年下降4.23萬元，下降100%，主要原因是：沒有結余。

本年支出的具體構成為：基本支出1263.49萬元，占64.65%；項目支出690.72萬元，占35.35%；經營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為942.53萬元，決算數為1954.21萬元，完成年初預算的 207.34 %。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為51.43萬元，決算數為56.92萬元，完成年初預算的110.67%，主要原因是：增加社會人才的社保金。

（二）衛生健康支出年初預算數為28.54萬元，決算數為25.77萬元，完成年初預算的90.29%，主要原因是：沒有及時撥付預算資金使用其他科目資金支付。

（三）城鄉社區支出年初預算數為824.91萬元，決算數為1527.52萬元，完成年初預算的185.17%，主要原因是：增加社區社會人才工資績效報酬；增加社區干部（公益性人員）工資，社區辦公場所裝修和辦公采購，支付往年項目費用（蔣家堎社區大寨渠周邊環境整治工程，中心城區裸露地硬化綠化工程，三化建設和排水管道網改造等）。

（四）住房保障支出年初預算數為37.65萬元，決算數為34萬元，完成年初預算的90.31%，主要原因是：沒有及時撥付預算資金使用其他科目資金支付。

（五）抗疫特別國債安排的支出年初預算為0萬元，決算數為310萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：城填老舊小區改造工程。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 1247.79萬元，其中：

（一）工資福利支出1001.39萬元，較2020年增加94.2萬元，增長10.38%，主要原因是：人員增資和績效津補貼發放。

（二）商品和服務支出195.3萬元，較2020年增加8.56 萬元，增長4.58 %，主要原因是：新增3個社區的各項辦公費用。

（三）對個人和家庭補助支出42.95萬元，較2020年減少1.57萬元，下降3.55%，主要原因是：減少支出。

（四）資本性支出8.15萬元，較2020年減少0.86  萬元，下降9.54 %，主要原因是：減少費用支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6.18萬元，決算數為 6.17萬元，完成預算的99.84 %，決算數較2020年減少0.01萬元，下降0.16 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%，主要原因：本部門無此項業務開支。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本部門無此項業務開支。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要是：本部門無此項業務開支。

（二）公務接待費支出年初預算數為6.18萬元，決算數為  6.17萬元，完成預算的99.84%，決算數較2020年減少 0.01萬元，下降 0.01 %，主要原因是：壓減公務接待。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓減公務接待。全年國內公務接待 58 批，累計接待 999人次，其中外事接待 0批，累計接待 0人次，主要為：各社區工作、疫情防控排查、核酸檢測加班工作餐。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：本部門無此項業務開支，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本部門無此項業務開支；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無此項業務開支，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本部門無此項業務開支。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出 203.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加7.71萬元，增長3.94 %，主要原因是：增加3個新社區辦公費用，疫情防控排查、核酸檢測等費用。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額95.47萬元，其中：政府采購貨物支出95.47萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 95.47萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額 60.66萬元，占政府采購支出總額的63.54 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100  %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況為0萬元，見公開10表《國有資產占用情況表》。沒有其他用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金132.93萬元，占項目支出總額的 100 %。    

組織對“社區工作經費”等 1  個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出132.93萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年在縣級部門決算中反映工作經費項目績效自評結果。

工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，工作經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為132.93萬元，執行數為132.93萬元，完成預算的100%。

產出指標數量：覆蓋社區管委會機關和下設17個社區居委會、社區工作者、社區志愿者。

產出指標質量：社區再教育和培訓，社區臨時工工資等

主要產出和效果：社區臨時工社會保障支出，17個社區日常公用經費，提升社區工作效率，給居民提供了便民服務、生活提供了便利。

效益指標滿意度：社區居民滿意率90%。

（三）（部門/單位）評價項目績效評價結果。

我部門無評價報告向社會公開。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的其本支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其它城鄉社區管理事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

抗疫特別國債安排的支出（類）基礎設施建設（款）城鎮老舊小區改造（項）：指抗疫特別國債資金安排的城鎮老舊小區改造支出。