奉新縣社區管理委員會2020年度部門決算

目    錄

第一部分  奉新縣社區管理委員會部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  奉新縣社區管理委員會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  奉新縣社區管理委員會2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣社區管理委員會部門概況

一、部門主要職能

1、領導和管理縣城“三鎮一區”12萬城市居民的服務和城區穩定工作，推進社區黨的建設和幸福社區建設，為全縣經濟社會事業發展提供有力保障。

2、宣傳和執行黨的路線方針政策，研究提出縣城社區建設工作發展規劃和年度工作計劃，制定推進社區建設的有關政策措施。

3、協調有關部門，動員各方力量，整合各類資源，服務社區群眾，共同推進社區建設。

4、指導社區組織，支持和保證其依法充分行使職權；指導在社區、駐區非公有制經濟組織、社會團體和社會中介組織中開展黨的工作。

5、對各社區居委會人、財、物實行統一管理，開展業務培訓，監督社區建設經費的使用和管理。

6、抓好社區社會治安綜合治理，加強法制建設，繁榮社區文化，發展社區衛生事業，落實政府民生工程；協同城市管理，創建良好的社區環境，促進城市經濟又好又快發展，為全縣經濟社會發展提供后勤保障。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，（包括人力資源和社會保障所1個）；下設17個社區，分別為蔣家堎社區、羅山社區、教育園社區、濱陽社區、北門社區、龍山社區、東門社區、宮保地社區、圣殿社區、書院社區、馮田社區、華林社區、金沙灣社區、文峰社區、浮云社區、新增2個社區分別為校前社區、新吳社區。

本部門2020年年末實有人數78人，其中在職人員58人，其它人員2個，離休人員0人，退休人員14人，其它退休人員4人；公益性崗位人員108人，社區小組長127人，樓院長673人，年末學生人數0人。

第二部分 奉新縣社區管理委員會2020年度部門決算表

第三部分  奉新縣社區管理委員會2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1354.31萬元，其中年初結轉和結余80.48萬元，較2019年減少32.82  萬元，下降  68.86%；本年收入合計1273.83萬元，較2019年減少194.93  萬元，下降13.27 %，主要原因是：城市衛生環境整治社區保潔轉入波普公司費用減少和資本性支出減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1273.83萬元，占100%；事業收入0萬元，占  0%；經營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1354.31萬元，其中本年支出合計1350.08萬元，較2019年減少85.86  萬元，下降5.98  %，主要原因是：城市衛生環境整治社區保潔轉入波普公司費用減少和資本性支出減少；年末結轉和結余4.23萬元，較2019年減少 76.25萬元，下降94.74  %，主要原因是：用于支付人員經費。

本年支出的具體構成為：基本支出1177.92萬元，占 87.25 %；項目支出 172.16萬元，占12.75%；經營支出0   萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為818.8萬元，決算數為1354.31萬元，完成年初預算的165.4%；其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為50.43萬元，決算數為83.55萬元，完成年初預算的165.68%，主要原因是：增加社區組織黨建宣傳專干的養老金。

（二）衛生健康支出年初預算數為22.69萬元，決算數為27.7萬元，完成年初預算的122.08%，主要原因是：增加社區組織黨建宣傳專干的醫保金。

（三）城鄉社區支出年初預算數為708.8萬元，決算數為1195.99萬元，完成年初預算的185.73%，主要原因是：蔣家堎社區大寨渠周邊環境整治工程，中心城區裸露地硬化綠化工程，三化建設和排水管道網改，北門社區和干部培訓中心辦公場所裝修，老舊小區改造工程。

（四）住房保障支出年初預算數為36.88萬元，決算數為37.84萬元，完成年初預算的102.6%，主要原因是：人員增加。

（五）災害防治及應急管理支出年初預算為0萬元，決算數為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：用于防災減災。

（六）其它支出支出年初預算為0萬元，決算數為1萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：社區環境衛生整治。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 1147.46萬元，其中：

（一）工資福利支出907.19萬元，較2019年增加102.23  萬元，增長12.7  %，主要原因是：人員增加和工資獎金補貼發放。

（二）商品和服務支出186.74萬元，較2019年減少105.2  萬元，下降36.03%，主要原因是：城市衛生環境整治社區保潔轉入波普公司費用減少。

（三）對個人和家庭補助支出44.52萬元，較2019年減少14.37 萬元，下降24.40  %，主要原因是：減少支出有些費用做入其他工資福利支出。

（四）資本性支出9.01萬元，較2019年減少5.29  萬元，下降37.2  %，主要原因是：減少辦公設備購置。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為7.44萬元，決算數為6.19萬元，完成預算的83.20%，決算數較2019年減少1.27  萬元，下降17.02  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%，主要原因：本部門無此項業務開支。決算數較年初預算數增加的主要原因是：本部門無此項業務開支。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：本部門無此項業務開支。

（二）公務接待費支出年初預算數為7.44萬元，決算數為  6.19萬元，完成預算的 83.20%，決算數較2019年減少1.27  萬元，下降17.20%，主要原因是：壓減公務接待。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓減公務接待。全年國內公務接待176批，累計接待1005人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：各社區人口普查、疫情防控排查等加班工作餐。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：本部門無此項業務開支，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：本部門無此項業務開支；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門無此項業務開支，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：本部門無此項業務開支。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出195.74萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數增加60.15 萬元，增長44.36  %，主要原因是：人員增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額  259.27萬元，其中：政府采購貨物支出10.09萬元、政府采購工程支出249.18萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 259.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 256.69萬元，占政府采購支出總額的99 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況為0萬元，沒有其他用車。詳見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金132.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

（二）（部門/單位）決算中項目績效自評結果。

我部門今年在縣級部門決算中反映工作經費項目績效自評結果。

工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，工作經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為132.93萬元，執行數為132.93萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：用于社區管理委員會的工作經費，社區臨時工工資福利等支出、社會保障支出，14個社區日常公用經費，確保了日常工作的順利進行，圓滿完成上級的各項任務，給居民提供了便民服務、生活提供了便利。

（三）（部門/單位）評價項目績效評價結果。

我部門無評價報告向社會公開。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映政府城鄉社區事務支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映城鄉社區管理事務支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的其本支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其它城鄉社區管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。